嵩县残疾人联合会
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 嵩县残疾人联合会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县残疾人联合会2021年度部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分
嵩县残疾人联合会概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县残疾人联合会，主要协助政府研究、制定和实施关于残疾人事业的政策、规与计划，对有关业务进行指导和管理，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务;教育引导残疾人遵守法律法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(二)部门职责
嵩县残疾人联合会为正科级事业单位，编制五名，其中领导职数一正一副，经费形式为财政全供。内设五个职能股室：办公室、康复股、维权股、财务股和就业服务所。各部门职能如下：
1、办公室，综合协调、督办机关重要政务、事务;负责会议的组织安排及议定事项的督办;负责信息、文秘、档案、机要及机关行政工作。
2、康复股，组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的相关业务工作;协调有关部门开展残疾预防工作。
3、维权股,配合有关方面对《残疾人保障法》等法律、法规和政策执法情况进行监督检查;配合有关部门为残疾人提供法律援助和服务;负责残疾人的来信来访工作;负责无障碍设施的推进工作。
4、财务股,负责做好机关财务的日常工作，编制残疾人事业资金预算;协调配合财政、税务等部门做好残疾人就业保障金征收工作。
5、就业服务所，协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划;促进残疾人教育，开展残疾人职业培训;负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作;组织实施残疾人扶贫解困工作;协助有关部门开展残疾人社会保障工作。
二、预算单位构成
本预算是嵩县残疾人联合会本级预算。
第二部分
嵩县残疾人联合会2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县残疾人联合会2021年预算收入224.48万元，预算支出224.48万元，与2020年相比，收入、支出预算各减少223.29万元，减少49.86%。主要原因：上级告知的残疾人专项业务项目预算减少。
二、收入预算总体情况说明
嵩县残疾人联合会2021年预算收入合计224.48万元，其中，般公共预算收入182.86万元,占81.46%;政府性基金预算收入41.62万元,占18.54%。
三、支出预算总体情况说明
嵩县残疾人联合会2021年预算支出合计224.48万元，其中，基本支出156.99万元，占69.96%;项目支出67.49万元，占30.04%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县残疾人联合会2021年一般公共预算收支预算182.86万元,政府性基金收支预算41.62万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少216.40万元，减少54.20%，主要原因：残疾人专项业务项目预算减少;政府性基金收支减少6.89万元，减少3.76%，主要原因：彩票公益金预算减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县残疾人联合会2021年一般公共预算支出年初预算为182.86万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出173.58万元，占94.93%;卫生健康支出3.98万元，占2.18%;住房保障支出5.31万元，占2.89%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出115.37万元，其中：人员经费77.07万元，系基本工资33.31万元、津贴补贴15.67万元、奖金8.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.49万元、医疗保险缴费3.98万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金5.31万元、退休费2.11万元;公用经费38.30万元，主要包括：办公费1.28万元、工会费1.05万元、福利费1.04万元、其他交通费用6.06万元、劳务费28.76万元、其他商品服务支出0.09万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县残疾人联合会2021年政府性基金预算支出41.62万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县残疾人联合会2021年“三公”经费预算为8万元，与 2020年预算数相同。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0.00万元，与2020年一致。
(二)公务用车购置及运行费5.0万元。系公务用车运行维护费，主要用于残疾人服务车辆, 与2020年一致。
(三)公务接待费3.0万元，主要用于省市残联调研及检查费用，与2020年一致。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县残疾人联合会2021年机关运行经费支出预算1.28万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.48万元。
(二)政府采购支出情况
2021年无安排政府采购预算。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,嵩县残疾人联合会对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金48.51万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为41.62万元，支出项目共1个，无预算支出100万元及100万元以上项目。
(四)国有资产占用情况
2020年末，嵩县残疾人联合会固定资产总额96.59万元，其中，房屋建筑物39.40万元，车辆17.00万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县残疾人联合会2021年度部门预算表.xls
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