嵩县环保局2017年度部门决算公开
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,824.03万元。与2016年相比，收、支总计各增加185.53万元，增长11.32%。主要原因是随着环保要求不断提高，环境执法力度不断加大，环保收入和支出有所增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1,353.33万元，其中：财政拨款收入1,353.33万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1,331.28万元，其中：基本支出1,009.43万元，占75.82%;项目支出321.85万元，占24.18%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为1,824.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加185.53万元，增长11.32%。主要原因是随着环保要求不断提高，环境执法力度不断加大，环保收入和支出有所增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,331.28万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.67万元，增长25.64%。变动的主要原因是随着环保要求不断提高，环境执法力度不断加大，环保支出有所增加。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,331.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出4.18万元，占0.31%;节能环保(类)支出1,320.88万元，占99.22%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出6.22万元，占0.47%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为885.71万元，支出决算为1,331.28万元，完成年初预算的150.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资增加;二是增加污染防治项目专项资金支付。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为156.71万元，支出决算为182.35万元，完成年初预算的116.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为729万元，支出决算为1148.93万元，完成年初预算的157.6%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是一是人员工资增加;二是增加污染防治项目专项资金支付。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,009.43万元。与2016年相比，增加68.3万元，增长7.26%。变动的主要原因：一是人员工资增加;二是因公出差较多。其中：人员经费633.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金;公用经费376.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、设备购置费、其他商品服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为71.66万元，完成预算的79.62%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算55万元，占76.75%，完成预算的91.67%;公务接待费支出决算16.66万元，占23.25%，完成预算的55.53%。具体情况如下：
1.无因公出国(境)费支出
2.公务用车购置及运行费支出55万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，没有购置车辆。
公务用车运行支出55万元。主要用于公车用油、维修、保险、过路费等费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为11辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少5万元，下降8.33%，主要原因是严格控制车辆用油、维修等费用，厉行节约。
3.公务接待费支出16.66万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出16.66万元，主要用于接待上级环保部门工作督查检查等。
公务接待费支出决算比2016年度减少4.78万元，下降22.31%，主要原因是严格执行来客接待管理办法，厉行节约。
河南省洛阳市嵩县环境保护局2017年度共接待国内来访团组90个、来访人员880人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2017年，按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求，对污染防治专项资金进行了预算资金绩效评价。
(二)项目绩效自评结果。
良好
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出376.08万元，较2016年度增加25.17万元，增长7.17%。增加的主要原因是：因公出差较多。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出120万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县环境保护局共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无
