二0一七年财政决算情况说明
二0一七年我县财政收入累计完成115998万元，占年预算100332万元的115.6%，比去年同期增长50.7%。其中：一般公共预算收入完成74698万元，基金预算收入完成41300万元。财政支出累计执行350858万元，比去年同期增长9%。其中：一般公共预算支出完成320158万元，基金预算支出完成30700万元。
一、财政收入
(一)、一般公共预算收入完成74698万元，占年预算的103.1%，比去年同期增长15.5%。
1、增值税完成12437万元，占年预算的107.4%，比去年同期增长99.2%。
2、营业税完成96万元。
3、企业所得税完成6039万元，占年预算的110.7%，比去年同期增长24%。
4、个人所得税完成953万元, 占年预算的129.7%,比去年同期增长45.3%。
5、资源税完成8079万元，占年预算的157.1%,比去年同期增长76%。
6、城市维护建设税完成1035万元，占年预算的109.5%,比去年同期增长22.6%。
7、房产税完成624万元，占年预算的125.3%，比去年同期增长40.5%。
8、印花税完成507万元，占年预算的131.7%,比去年同期增长47.4%。
9、城镇土地使用税完成1009万元，占年预算的101.3%,比去年同期增长13.5%。
10、土地增值税完成511万元，占年预算的53.3%,比去年同期增下降40.3%。
11、车船使用税完成128万元，占年预算的32.3%,比去年同期下降63.7%。
12、耕地占用税完成15776万元，占年预算的93.8%，比去年同期增长26.7%。
13、契税完成607万元，占年预算的58.6%，比去年同期下降34.3%。
14、烟叶税完成433万元，占年预算的39.8%,比去年同期下降55.5%。
15、专项收入完成1677万元，占年预算的63.6%,比去年同期下降41.2%。
16、行政性收费收入完成15310万元，占年预算的114.9%，比去年同期下降0.2%。
17、罚没收入完成4747万元，占年预算的103.2%，比去年同期增长129.1%。
18、国有资本经营收入完成918万元。
19、国有资源有偿使用收入完成3151万元，占年预算的108.1%,比去年同期增长27.7%。
20、捐赠收入完成329万元，占年预算的108.2%,比去年同期增长344.6%
21、政府住房基金收入完成131万元，占年预算的54.6%,比去年同期增长33.7%。
22、其他收入完成201万元，占年预算的132.2%,比去年同期下降67.6%。
(二)、基金预算收入完成41300万元。
二、财政支出
(一)、一般公共预算支出完成320158万元，占年调整预算321442万元的99.6%，比去年同期增长11.1%。
1、一般公共服务支出20149万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长12.3%。
2、公共安全支出11934万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长41.8%。
3、教育支出70695万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长3.6%。
4、科学技术支出2880万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长43.4%。
5、文化体育与传媒支出3136万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长15.2%。
6、社会保障和就业支出22036万元，占年调整预算的96%，比去年同期下降8.3%。
7、医疗卫生支出46782万元,占年调整预算的100%，比去年同期增长23.5%。
8、节能环保支出6363万元，占年调整预算的99.8%，比去年同期下降27.8%。
9、城乡社区事务支出15509万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长328.6%。
10、农林水事务支出97124万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长36.6%。
11、交通运输支出6145万元，占年调整预算的94.5%，比去年同期下降37%。
12、资源勘探电力信息等事务支出1649万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长34.2%。
13、商业服务业等事务支出2053万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长52.5%。
14、国土资源气象等事务支出4010万元，占年调整预算的100%，比去年同期下降42.8%。
15、住房保障支出5518万元，占年调整预算的100%，比去年同期下降53.6%。
16、粮油物资储备事务支出859万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长61.2%。
17、其他支出742万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长2.6%。
(二)、基金预算支出完成30700万元。
三、转移支付情况
一般性转移支付资金134808万元，其中：均衡性转移支付资金48015万元，成品油价格和税费改革转移支付补助资金180万元，基层公检法司转移支付资金1654万元，城乡义务教育等转移支付资金15243万元，基本养老保险和低保等转移支付资金8097万元，城乡居民医疗等转移支付资金22967万元，农村综合改革转移支付资金2062万元，产粮(油)大县奖励资金资金1018万元，重点生态功能区转移支付资金5525万元，贫困地区转移支付资金7034万元，结算补助资金10378万元，固定数额补助资金12635万元。一般性转移支付资金全部用于人员经费、民生支出和必要的县级配套支出。
专项转移支付资金77133万元，其中：一般公共服务转移支付资金63万元，公共安全转移支付资金672万元，教育转移支付资金10270万元，科学技术转移支付资金140万元，文化体育与传媒转移支付资金897万元，社会保障和就业转移支付资金8308万元，医疗卫生与计划生育转移支付资金11409万元，节能环保转移支付资金2988万元，农林水转移支付资金27432万元，交通运输转移支付资金10313万元，资源勘探信息等转移支付资金610万元，商业服务业等转移支付资金1655万元，国土海洋气象等转移支付资金943万元，住房保障转移支付资金1278万元，粮油物资储备等转移支付资金155万元，年终除1284万元专项转移支付资金回来较晚结转下年外，其余所有专项转移支付资金已全部按项目拨付单位。
四、三公经费支出情况
2017年三公经费累计支出2036万元，比2016年累计支出1687万元增加支出349万元，公务车维护和公务接待费增长的原因，一是随着经济的发展，物价上涨，油价有新上升;二是公车使用年限已久，维修和油耗费用大。比去年同期增长20%。
五、政府采购情况
2017年共批复采购计划469次，批复采购预算总资金为15.06亿元，实际采购额为(合同备案成功164次)6.52亿元，其中：货物类;4786.9万元;工程类;5.93亿元;服务类;1073万元。节约资金4228.1万元，节约率6.48%。纳入集中采购和分散采购的项目有效的降低了财政支出，最大限度发挥了财政性资金的使用效益。
六、债务情况
2017年底我县县本级及所属16个乡镇政府性债务余额140196万元，其中：政府负有偿还责任的债务132967万元，政府负有担保责任的债务3459万元，政府可能承担一定救助的债务3770万元。
七、绩效评价工作开展情况
2017年度预算安排20万元以上项目的支出设置了绩效目标，涉及项目106个，资金12.9亿元。年初绩效目标预算编制与部门预算“两上两下”编审同步。全年开展预算绩效自我评价项目106个，重点评价项目36个，涉及资金2.7亿元。
八、人员基本情况
二0一七年底各行政事业单位总人数为15216人。财政供养人员14997人(财政拨款开支人员2779人，财政补助开支人员12218人),其中：乡镇财政供养人员1239人。
九、年终结余
二0一七年公共财政预算收入74698万元，上级补助收入218093万元，债券转贷收入24441万元，上年结余340万元，调入预算稳定调节基金10502万元，调入资金29860万元，收入合计357934万元。年终决算公共财政预算支出320158万元，上解支出11805万元，债券还本支出23450万元，补充预算稳定调节基金1237万元。当年公共财政预算结余31284万元，结转下年支出1284万元。
基金预算收入完成41300万元，上级补助收入12376万元。基金预算支出30700万元。
