嵩县2020年预算公开情况说明
一、2020年财政预算
(一)指导思想和原则
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央、省、市和县委经济工作决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,扎实落实积极的财政政策;全面落实减税降费措施,加强财政预算管理,厉行节约,保障和改善民生;调整优化支出结构,支持打好三大攻坚战;建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效预算;强化政府债务管理,积极防范化解政府隐性债务风险;不断完善建立现代财政制度,促进全县经济社会持续健康发展,为我县脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力保障。
按照上述指导思想,2020年预算编制遵循以下基本原则:
集中财力、保障重点;依法理财、强化约束;强化绩效、提高效益;尽力而为、量力而行。在收入预算安排上实事求是、积极稳妥,充分考虑减税降费政策影响,与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接;支出预算安排上区分轻重缓急,突出抓重点、补短板、强弱项,加强重大项目财政可承受能力评估,着力避免过高承诺、过度保障的支出政策,确保财政可持续发展。
(二)2020年全县收支预算安排
一般公共预算
1.收入预算
2020年,全县一般公共预算收入预算为100028万元。其中:税收收入70021万元,非税收入30007万元,税收比重70%。
2.支出预算
2020年,全县一般公共预算收入为100028万元,上级补助资金195284万元(补助收入减上解支出),上年结转资金2318万元,新增一般债券转贷资金13700万元,动用预算稳定调节基金21928万元,共计安排支出333258万元。主要支出科目及重点支出项目安排情况:
(1)一般公共服务支出20506万元;
(2)公共安全支出12082万元;
(3)教育支出69344万元;
(4)科学技术支出2476万元;
(5)文化旅游体育与传媒支出4533万元;
(6)社会保障和就业支出43080万元,其中就业补助1798万元;
(7)卫生健康支出45332万元;
(8)节能环保支出5951万元;
(9)城乡社区支出15277万元;
(10)农林水支出72928万元,其中扶贫支出37612万元;
(11) 交通运输支出5316万元;
(12)资源勘探信息支出701万元;
(13)商业服务业等支出201万元;
(14)自然资源海洋气象等支出4863万元;
(15)住房保障支出8262万元;
(16)粮油物资储备支出333万元;
(17)灾害防治及应急管理支出682万元;
(18)预备费3800万元;
(19)债务还本付息支出5420万元;
(20)其他支出12171万元。
政府性基金预算
2020年,县级政府性基金收入预算11670万元,加上上级提前告知转移支付8965万元,新增专项债券转贷资金7000万元,上年结转3836万元,县级政府性基金支出预算安排31471万元。主要支出项目安排情况如下:
(1)文化旅游体育与传媒支出92万元;
(2)社会保障和就业支出7818万元;
(3)城乡社区支出12634万元;
(4)农林水支出245万元;
(5)其他支出5718万元;
(6)专项债券付息支出2264万元;
(7)专项债券还本支出2700万元。
二、转移支付情况
2020年上级财政提前下达我县转移支付资金213445万元,其中:公共财政预算204480万元,基金预算8965万元。
一般预算转移支付
(1)均衡性转移支付收入44643万元;
(2)结算补助收入9241万元;
(3)产粮(油)大县奖励资金收入1163万元;
(4)重点生态功能区转移支付收入6890万元;
(5)固定数额补助收入11600万元;
(6)革命老区转移支付入1360万元;
(7)贫困地区转移支付收入13684万元;
(8)公共安全共同财政事权转移支付收入1093万元;
(9)教育共同财政事权转移支付收入20832万元;
(10)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入364万元;
(11)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入22141万元;
(12)医疗卫生共同财政事权转移支付收入33791万元;
(13)节能环保共同财政事权转移支付收入426万元;
(14)农林水共同财政事权转移支付收入10075万元;
(15)交通运输共同财政事权转移支付收入180万元;
(16)住房保障共同财政事权转移支付收入2269万元;
(17)专项转移支付收入24728万元。
政府性基金预算转移支付
(1)文化旅游体育与传媒转移支付收入92万元;
(2)社会保障和就业转移支付收入7818万元;
(3)城乡社区转移支付收入592万元;
(4)农林水转移支付收入245万元;
(5)其他转移支付收入218万元。
三、政府债务情况
严控政府债务规模,科学编制年度债务收支计划,按照政府债务管理办法,将政府债务规模严格控制在批准的限额内。
按照《预算法》规定,从2015年起,国家对地方政府债务实行限额管理。省财政厅核定我县2019年债务限额226845万元,其中:一般债务限额159524万元、专项债务限额67321万元(2020年债务限额暂未下达)。2019年底嵩县政府性债务余额187376万元,其中:政府负有偿还责任的债务182551万元(一般债务120457万元,专项债务62094万元)、政府负有担保责任的债务3459万元、政府负有救助责任的债务1366万元。全县政府债务限额及余额控制在标准之内。
2019年度,省政府转贷嵩县地方政府债券资金29810万元,其中新增债券资金20300万元,再融资债券资金9510万元。2019年债券还本付息额为13533万元,其中:本金7560万元,利息5793万元。2020年度,嵩县地方政府债券还本付息预算数为9148万元,其中:一般债券付息预算4184万元,专项债券还本预算2700万元,专项债券付息预算2264万元。
四、“三公经费”情况
继续严格控制“三公”经费支出,原则上各部门“三公”经费支出不能高于2013年控制数4286万元。2020年全县一般公共预算“三公经费”2232.17万元,比上年预算2659万元减少426.83万元。其中:因公出国(境)费用20万元、公务接待费665.73万元、公务用车运行维护费1273.54万元、公务用车购置272.9万元。因公出国(境)费用与上年持平、公务接待费下降29.78%、公务用车运行维护费下降16.99%、公务用车购置下降4.43%。
我县深入贯彻落实八项规定精神,严格按照省、市、县的要求通过减少公务接待及节约办公用车等措施,切实压减三公经费预算。
五、2020年度年初绩效预算情况
2020年,各部门已经编制2020年度项目绩效预算,设置项目绩效目标,规范预算部门绩效自评工作;年度结束后对上年每项专项资金使用情况进行绩效自我评价,并向县财政局报送绩效评价报告;同时完善重点绩效评价工作机制,提升财政重点评价质量。每年在单位开展预算绩效自我评价的同时,选择一定数量的重点项目进行重点评价。
六、2020年度年初政府采购预算情况
2020年政府采购预算,以规范采购行为为重点,不断完善操作规程,着力培育公开、公平、公正的竟争机制和市场环境,不断强化服务意识、诚信意识,服务质量,公信力得到有效提高。加强对集中采购机构(部门集中采购)的监管和评审专家库管理。关口前移,妥善处理政府采购投诉和举报事项,有效降低执法风险。扎实推进政府采购制度创新,推动全县电子化政府采购监督管理体系建设,最大限度地发挥了财政性资金的使用效益,2020年政府采购预算编制预算为43763万元。
七、国有资本经营预算
没有编制国有资本经营预算。
八、社会保险基金预算
没有编制社会保险基金预算。
九、财政扶贫资金
嵩县人民政府网站,公告公示栏里公示。
???????????????????????????????????????????????? 2020年5月26日