嵩县扶贫开发办公室
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县扶贫开发办公室2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县扶贫开发办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
(一)部门职责
(一)贯彻执行上级党委、政府和县委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、政府在扶贫开发工作中的参谋助手。
(二)研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展目标，经批准后组织实施。
(三)认真执行上级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定资金使用分配方案，监督、检查扶贫项目实施和资金使用情况。
(四)管理扶贫项目，与财政、计划、金融及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。
(五)动员县级机关、单位、团体参与扶贫，做好国家和省、市机关挂钩、帮扶的协调服务工作。
(六)负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。
(七)根据国家扶持贫困标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。
(八)做好科技扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动素质和生产力水平，以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平，加强科学技术的推广。
(九)指导乡(镇)搞好扶贫工作。
(十)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
二、嵩县扶贫开发办公室院预算单位构成
嵩县扶贫开发办公室预算包含嵩县扶贫开发办公室预算本级。
第二部分 嵩县扶贫开发办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2019年收入总计339.77万元，支出总计339.77万元，与2018年相比，收、支总计各减少17937.35万元，下降97.82%。主要原因：财政专项扶贫资金中扶贫发展资金参与整合，同时改变了支付模式，不再从扶贫办零余额系统中支付。
二、收入预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2019年收入合计339.77万元，其中：一般公共预算收入339.77万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2019年支出合计339.77万元，其中：基本支出139.77万元，占41.14%;项目支出200万元，占58.86%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2019年一般公共预算收支预算339.77万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少17937.35万元，下降97.82%%，主要原因：财政专项扶贫资金中扶贫发展资金参与整合，同时改变了支付模式，不再从扶贫办零余额系统中支付;政府性基金收支增加0万元，预算数与2018年无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县扶贫开发办公室2019年一般公共预算支出年初预算为339.77万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.02万元，占2.95%;卫生健康支出3.70万元，占1.1%;农林水支出320.44万元，占94.31%;住房保障支出5.60万元，占2.92%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县扶贫开发办公室2019年一般公共预算基本支出339.77万元，，其中：人员经费155.27万元，基本工资53.97万元、津贴补贴21.20万元、奖金12.92万元、绩效工资2.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.15万元、职工基本医疗保险缴费5.50万元、其他社会保障缴费4.99万元、住房公积金8.40万元、其他工资福利支出25.78万元、退休费3.68万元、生活补助1.30万元;公用经费184.5万元，主要包括：办公费18.37万元、印刷费30.88万元、水费1.80万元、电费4.20万元、邮电费3.43万元、物业管理费4.10万元、差旅费15.16万元、维修(护)费1.28万元、租赁费15.34万元、会议费13.78万元、培训费10.15万元、公务接待费1.37万元、工会经费1.55万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费9.71万元、其他交通费用28.44万元、其他商品和服务支出17.75万元、办公设备购置5.84万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县扶贫开发办公室2019年“三公”经费预算为34.04万元。比2018年预算数增加25.96万元，增长321.29%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2018年无差异。
(二)公务用车购置及运行费31.04万元。其中公务车辆购置费31.04万元，比2018年增加24.96万元，增长410.53%。主要原因：车辆老化，为顺利完成脱贫攻坚所进行的必要花费。
(三)公务接待费3万元，比2018年预算数增加1万元，增长50%，主要原因：脱贫攻坚任务重，检查、评审繁忙，用于正常公务接待。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出预算10.04万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少1.46万元，下降12.7%，主要原因：保障机关人员工资发放、 机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年我部门认真贯彻落实上级有关预算绩效评价管理工作有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为339.77万元，其中人员经费支出128.77万元，公用经费支出11万元，支出项目共1个，支出总额200万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县扶贫开发办公室固定资产总额71.29万元，其中，共有车辆24辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车11辆，特种专业技术用车12两;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2019年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
??附件：嵩县扶贫开发办公室2019年度部门预算报表.xls
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