嵩县林业局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县林业局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县林业局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县林业局概况
一、主要职能
嵩县林业局是嵩县人民政府组成部门，主管全县林业工作，主要有以下职责：
1. 贯彻执行上级下达的林业发展规划和林业政策法规，并依法监督、检查;
2、研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护、造林绿化和主要林业经营活动的政策，经批准后，组织实施并依法监督检查;
3、拟定全县林业发展战略，中长期规划并组织实施，负责县级林业资金(基金)的筹集和管理，监管全县林业资金使用;
4、组织指导对全县森林资源的管理，组织全县资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用;组织编制森林资源采伐限额，经上级和县政府批准后监督执行;监督林木竹材的凭证采伐与运输;组织指导林地、林政管理工作，负责森林资源有偿使用并管理监督林地开发利用;
5、组织对《森林法》、《野生动物保护法》、《防火条例》、《种子法》等有关法律法规的贯彻落实;组织协调、指导监督全县护林防火工作;指导全县森林公安工作，指导、协调、督办破坏森林和野生动植物资源重大案件的查处工作;组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作;
6、监管全县国有林业资产、审批重点林业建设项目;
7、组织指导全县造林绿化、义务植树和各类林业基地建设项目;对国有林场、苗圃、集体林场、林业执法机构、林业经营机构、森林公园等基层林业单位等进行宏观管理;
8、组织指导全县退耕还林工程和天然林保护工程;负责林业外事、外经、外资工作;
9、组织指导全县林业水土保护、农村能源开发、林业综合开发、扶贫开发等工作;
10、管理局机关全体职工及直属单位领导干部，负责指导直属单位人事、劳资、组织、纪检、思想政治工作群团组织建设;
11、承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
嵩县林业局部门预算包括局机关本级预算和预决算归口县局管理的局属单位预算，分别是;
1、嵩县林业局本级;
2、嵩县森林公安局;
3、嵩县木材检查站;
4、国营嵩县陶村林场;
5、国营河南嵩县王莽寨林场;
6、河南省嵩县五马寺林场。
第二部分 嵩县林业局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县林业局2019年收入总计3649.20万元，支出总计3649.20万元，与上年相比，收、支各增加462.34万元，增长14.51%。主要原因三个林场人员纳入事业全供，人员工资和社会保障费用增加等。
二、收入预算总体情况说明
嵩县林业局2019年度部门预算总收入3649.20万元，其中：一般公共预算收入3649.20万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县林业局2019年支出合计3649.20万元,其中:基本支出3438.70万元,占94.23%;项目支出210.50万元,占5.77%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县林业局2019年一般公共预算收支预算3649.20万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加462.34万元，增加14.51%，主要原因是：各项收支增加。政府性基金收支增加0万元，预算数与2018年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县林业局2019年一般公共预算支出年初预算为3649.20万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.83万元，占2.24%;卫生健康支出28.64万元，占0.78%;农林水支出3502.86万元，占95.99%;住房保障支出35.87万元，占0.98%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县林业局2019年一般公共预算基本支出3649.20万元，其中：人员经费3123.37万元，基本工资1242.47万元、津贴补贴476.07万元、奖金312.02万元、伙食补助24.00万元、绩效工资164.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费392.08万元、职工基本医疗保险缴费133.61万元、其他社会保障缴费13.87万元、住房公积金188.09万元、其他工资福利支出105.46万元、离休费7.09万元、退休费28.86万元、抚恤金10.00万元、生活补助22.53万元、救济费3.00万元;公用经费525.83万元，主要包括：办公费45.20万元、印刷费26.00万元、咨询费0.50万元、水费2.00万元、电费38.00万元、邮电费9.70万元、物业管理费14.50万元、差旅费49.00万元、维修(护)费20.50万元、会议费1.00万元、培训费5.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料费5.00万元、专用燃料费1.00万元、劳务费2.00万元、工会经费34.75万元、福利费34.43万元、公务用车运行维护费43.00万元、其他交通费用42.62万元、其他商品和服务支出51.73万元、办公设备购置13.00万元、基础设施建设80.90万元、其它支出3.00万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县林业局2019年“三公”经费预算为171.7万元。比2018年预算数减少1.3万元，下降0.75。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，预算数与2018年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费168.70万元。其中公务车辆购置费98.70万元，比2018年增加38万元，增长63.33%，主要原因：新增车辆;公务用车运行维护费70万元，主要用于车辆维修、加油运行，比2018年减少18万元，降低20.45%，主要原因：运行费用减少。
(三)公务接待费3万元，主要用于业务接待，比2018年减少1万元，下降25%，主要原因：主要是县局机关及所属各单位严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》，严格公务接待审批管理、严控接待标准，确保公务接待费只减不增。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县林业局2019年机关运行经费支出预算107.45万元，比2018年减少9.36万元，下降8%，主要原因：严格控制各种开支，减少机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排3381.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3381.00万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对国有林场扶贫、牡丹种植等项目进行预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3649.20万元，人员经费支出3087.36万元，公用经费支出351.33万元，支出项目共3个，支出总额210.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县林业局固定资产总额774.56万元，其中：房屋建筑物434.64万元，通用设备269.13万元，专用设备43.58万元，家具、用具、装具27.20万元。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
??附件：嵩县林业局2019年度部门预算报表.xls
