嵩县农业局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县农业局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县农业局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县农业局概况
一、主要职责
农业局是县政府组成部门之一。主管全县农业及农村工作。属于综合管理部门。主要行政职能是：贯彻落实党和政府有关发展农业和农村经济和方针、政策及农业法规，研究制定并组织实施农业发展规划和产业政策，指导全县发展农业生产，负责全县农村经济管理、指导农村经济组织的建设与发展，负责农业结构调整、资源配置和产业间的综合平衡，负责种植业及名优特新产品基地建设项目的立项、申报和组织实施，指导农业资源利用、农业产业化经营及农业项目建设。
二、部门预算单位构成
嵩县农业局部门预算包括局机关本级预算和二级机构，包括：
嵩县农业局机关
嵩县农业开发办公室
嵩县植保植检站
嵩县农村能源环保站
嵩县种子管理站
嵩县农业技术推广站
嵩县农产品质量安全监督检测站
嵩县畜牧局
嵩县动物卫生监督所
嵩县农机局机关
嵩县农机监理站
嵩县烟叶生产办公室
嵩县农业广播学校
第二部分 嵩县农业局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县农业局2019年收入1938.83万元，支出总1938.83万元，与2018年相比，收、支总计各减少3615.75万元，降低65.09%。主要原因：各项收支减少。
二、收入预算总体情况说明
嵩县农业局2019年度部门预算收入合计1938.83万元，其中：一般公共预算收入1938.83万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县农业局2019年支出合计1938.83万元，其中：基本支出1506.06万元，占77.68%;项目支出432.77万元，占22.32%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县农业局2019年一般公共预算收支预算1705.26万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3849.32万元，降低69.30%。主要原因是：基本支出减少。政府性基金收支预算数与上年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县农业局2019年一般公共预算支出年初预算为1938.83万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.73万元，占1.95%;卫生健康支出13.22万元，占0.68%;住房保障支出19万元，占0.98%;农林水支出1825.09万元，占94.13%;教育支出43.79万元，占2.25%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县农业局2019年一般公共预算基本支出1938.83万元，其中：人员经费1505.82万元，基本工资603.75万元、津贴补贴186.26万元、奖金114.76万元、伙食补助0.80万元、绩效工资79.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.84万元、职工基本医疗保险缴费71.11万元、其他社会保障缴费5.88万元、住房公积金75.65万元、其他工资福利支出7.47万元、离休费6.11万元、退休费51.76万元、生活补助36.29万元、个人农业生产补贴61.50万元;公用经费433.01万元，主要包括：办公费36.12万元、印刷费8.47万元、水费0.55万元、电费4.5万元、邮电费6.63万元、差旅费43.97万元、维修(护)费2.00万元、会议费2.15万元、培训费1.80万元、公务接待费10.90万元、专用材料费130.00万元、劳务费30.00万元、工会经费13.44万元、福利费20.92万元、公务用车运行维护费22.50万元、其他交通费用23.60万元、其他商品和服务支出48.46万元、基础设施建设27.00万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县农业局2019年“三公”经费预算为30.30万元。比2018年预算数减少16.66万元，下降35.48%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，预算数与2018年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费22.40万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年增加0万元，预算数与上年度无差异;公务用车运行维护费22.40万元，比2018年减少7.07万元，下降23.99%，主要原因：本年度车辆维修费减少。
(三)公务接待费10.9万元，主要用于业务接待，比2018年减少1.79万元，下降14.11%，主要原因：接待减少。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县农业局2019年机关运行经费支出预算99.44万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加70.85万元，增长247.81%，主要原因：人员增加，机关运行经费增长。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对负责管理的蓝天卫士等项目进行了预算绩效评价，涉及资金 200余万元。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1938.83万元，人员经费支出1394.45万元，公用经费支出111.61万元，项目支出432.77万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，本单位共有通用设备 49 台(套)，价值27.41 万元;土地、房屋、构筑物5261.51平方米，价值 22.20 万元;家具、家用、装具 109 台(套)，价值 3.62 万元。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
??附件：嵩县农业局2019年度部门预算报表.xls
