嵩县妇女联合会
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? ?录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县妇女联合会2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县妇女联合会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县妇女联合会概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县妇女联合会内设机构一个，包括：嵩县妇女儿童工作委员会办公室。其中参公事业编制10人。
(二)部门职责
1.贯彻国家和省、市妇联工作的方针、政策和法规，根据国家和省、市有关法律、法规，拟订嵩县妇女联合会的有关规定和制度，并组织实施。
2.根据市妇联的部署，拟定妇联系统的发展规划、工作计划和措施，制定健康教育规划。
3.以加强妇联自身建设为保障，进一步深化“妇女创业就业促进行动”、“妇女儿童权益维护行动”、“和谐家庭创建行动”，不断提高组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的能力。
游扶贫为特色，团结带领广大妇女为实现“富民强县”的总体目标做出了积极的贡献。
5.抓培训学习，努力提升妇女干部和广大妇女综合素质。按照“强化组织、争创先进、提升素质、服务妇女”的基本要求，组织妇女干部开展培训活动，进一步激发了广大妇女自我管理、自我服务、自我发展的积极性和主动性。提升广大参与妇女的文明素质，促进整个社会的文明进步。
二、嵩县妇女联合会院预算单位构成
嵩县妇女联合会预算包含嵩县妇女联合会预算本级。
第二部分 嵩县妇女联合会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县妇女联合会2019年收入总计60.59万元，支出总计60.59万元，与2018年相比，收、支总计各增加2.8万元，增长4.85%。主要原因：举办巧妇活动。
二、收入预算总体情况说明
嵩县妇女联合会2019年收入合计60.59万元，其中：一般公共预算收入69.59万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县妇女联合会2019年支出合计60.59万元，其中：基本支出50.59万元，占83.5%;项目支出10万元，占16.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县妇女联合会2019年一般公共预算收支预算60.59万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加3.2万元，增长5.58%，主要原因：发放在职人员第13个月工资和14个月目标考核奖(健康休养费)、缴纳个人公积金、医疗保险及养老保险金。因此工资福利支出比上年增加幅度较大。;政府性基金收支增加0万元，增长0%，预算数与2018年无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县妇女联合会2019年一般公共预算支出年初预算为60.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出50.59万元，占83.5%;社会保障和就业支出5.26万元，占8.68%;卫生健康支出1.93万元，占1.85%;住房保障支出2.81万元，占4.64%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县妇女联合会2019年一般公共预算基本支出60.59万，其中：人员经费46.65万元，基本工资17.01万元、津贴补贴5.23万元、奖金4.14万元、绩效工资2.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.26万元、医疗保险缴费1.93万元、住房公积金2.81万元、其他工资福利支出3.03万元、退休费0.74万元、生活补助3.89万元;公用经费3.94万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费2万元、邮电费1.5万元、差旅费1万元、培训费0.8万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.5万元、福利费0.54万元、其他交通费用3.84万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置1万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县妇女联合会2019年“三公”经费预算为3.5万元。 比 2018年预算数增加0万元，预算数与2018年无差异。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2018年无差异。
(二)公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费万元，预算数与2018年无差异;公务用车运行维护费2万元，预算数与2018年无差异。
(三)公务接待费1.5万元，预算数与2018年无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县妇女联合会2019年机关运行经费支出预算3.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.02万元，增长0.51%，主要原因：保障机关人员工资发放、 机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为60.59万元，其中人员经费支出46.65万元，公用经费支出3.94万元，支出项目共1个，支出总额10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县妇女联合会固定资产总额2.44万元，单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2019年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
