嵩县档案管理局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? ?录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县档案管理局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县档案管理局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县档案管理局概况
一、主要职能
(一)部门职责
嵩县残疾人联合会主要协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、嵩县档案管理局2019年预算单位构成
嵩县档案管理局2019年部门预算为本级预算和所属单位预算，具体是：1.嵩县档案管理局2.嵩县档案馆
第二部分 嵩县档案管理局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县档案管理局2019年收入总计95.35万元，支出总计95.35万元，与2018年相比，收、支总计各增加32.94万元，增长52.78%。主要原因： 公用经费与人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县档案管理局2019年收入合计95.35万元，其中：一般公共预算收入95.35万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县档案管理局2019年支出合计95.35万元，其中：基本支出85.35万元，占89.51%;项目支出10万元，占10.49%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县档案管理局2019年一般公共预算收支预算95.35万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加32.94万元，增长52.78%，主要原因：公用经费和人员经费增加;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我部门没有政府性基金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县档案管理局2019年一般公共预算支出年初预算为95.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出70.38万元，占73.81%;社会保障和就业支出9.47万元，占9.93%;卫生健康支出10.66万元，占11.18%;住房保障支出4.83万元，占5.07%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县档案管理局2019年一般公共预算基本支出85.35万元，其中：人员经费76.45万元，基本工资31.47万元、津贴补贴13.15万元、奖金7.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.47万元、医疗保险缴费3.31万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金4.83万元、其他工资福利支出0.68万元、退休费4.61万元、其他对个人和家庭的补助支出1.40万元;公用经费18.9万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2.50万元、差旅费2万元、公务接待费0.3万元、福利费0.79万元、其他交通费用7.26万元、其他商品和服务支出1.16万元、工会经费支出0.89万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县档案管理局2019年“三公”经费预算为0.3万元。比2018年预算数减少0.2万元，下降40%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2018年无差异。
(二)公务用车购置及运行费0万元。预算数与2018年无差异。
(三)公务接待费0.3万元，主要用于公务接待，比2018年预算数减少0.2万元，下降40%，主要原因公务接待数减少。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县档案管理局2019年机关运行经费支出预算8.90万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加1.32万元，增长17.41%，主要原因：公用开支增加。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 95.35万元，其中人员经费支出76.45万元，公用经费支出8.9万元，支出项目共1个，支出总额10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
