中国共产党嵩县委员会宣传部
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党嵩县委员会2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中国共产党嵩县委员会宣传部2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 中国共产党嵩县委员会宣传部概况
一、主要职能
1、负责指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，代管县社会科学界群团组织。
2、负责引导社会與论、指导、协调新闻、文化等部门的工作，对县广播电视局、县文化旅游局实施政治方向和方针政策方向的领导。
3、宏观指导精神产品的生产和文化市场管理、代管县文学艺术界联合会，管理新华书店并在政治方向和方针政策等方面实施领导。
4、负责规划、部署全县宣传思想工作、组织开展全县性重大宣传活动;引导、管理种类宣传活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、负责规划、部署企业思想政治工作，负责企业政工人员的职称评定工作;负责规划、部署农村思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设活动，负责对全县各级各类文明单位的创建和管理工作。
6、负责规划、部署、组织、指导全县对外宣传工作;制定和实施全县对外宣传规划和意见、协调有关部门做好规划的贯彻落实工作、规划协调和管理全县新闻网络建设。
7、负责党员思想政治教育工作，编发党员教育教材，培训党员教育骨干，指导基层党校建设。
8、负责掌握全县社会與论和群众思想动态，调查了解精神文明建设和宣传思想工作的方针、政策及法规的贯彻落实情况，向县委和上级宣传部门提供信息和决策依据。
9、在县精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全县精神文明建设规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。
10、受县委委托，会同县委组织部管理全县宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设;负责县直宣传文化系统股级千部的宏观管理;对乡镇党委宣传委员的任免提出建议;制定培训规划并组织实施对全县乡科级领导干部和县直宣传文化系统领导干部的培训;联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。
11、贯彻落实中央和省委关于宣传文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定有关政策;协同有关部门制定全县宣传文化事业发展规划;配合财政部门研究制定全县宣传文化经济政策;按照县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。
12、完成县委交办的其他任务
二、中国共产党嵩县委员会宣传部预算单位构成
嵩县县委宣传部部门预算包括部本级预算。
第二部分 中国共产党嵩县委员会宣传部2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员宣传部2019年收入总计352.89万元，支出总计352.89万元，与2018年相比，收、支总计各增加101.14万元，增长41.37%。主要原因：一般公共预算收支预算增加101.14万元。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员宣传部2019年收入合计352.89万元，其中：一般公共预算收入352.89万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员宣传部2019年支出合计352.89万元，其中：基本支出216.89万元，占61.5%;项目支出136万元，占38.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员宣传部2019年一般公共预算收支预算352.89万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加101.14万元，增长41.37%，主要原因：工资调整，基本支出增加;项目支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员宣传部2019年一般公共预算支出年初预算为352.89万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出306.46万元，占86.84%;社会保障和就业支出23.5万元，占6.7%;卫生健康支出9.21万元，占2.6%;住房保障支出13.71万元，占3.9%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员宣传部2019年一般公共预算基本支出352.89万元，其中：人员经费196.05万元，基本工资77.80万元、津贴补贴21.64万元、奖金20.19万元、绩效工资12.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.50万元、医疗保险缴费9.21万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金13.71万元、其他工资福利支出13.25万元、退休费2.40万元、生活补助1.30万元;公用经费156.84万元，主要包括：办公费24万元、印刷费15万元、邮电费7.6万元、物业管理费0.60万元、差旅费17万元、租赁费13万元、培训费2万元、公务接待费14万元、劳务费32万元、工会经费2.24万元、福利费2.29万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用17.93万元、其他商品和服务支出1.18万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员宣传部2019年政府性基金预算支出0万元 。
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员宣传部2019年国有资金经营预算支出0万元 。
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员宣传部2019年“三公”经费预算为22万元。 比 2018年预算数减少13.2万元，下降37.5%。主要原因：严格公务接待审批管理、严控接待标准，确保公务接待费只减不增，严格控制公车运行。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2018年无差异
(二) 公务用车购置及运行费8万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与上年度无差异;公务用车运行维护费 8万元，用于车辆运行与日常维护，比2018年减少8万元，较上年减少50%，主要原因：压缩三公经费开支。
(三)公务接待费14万元，主要用于公务接待，比2018年预算数减少5.2万元，下降27.08%，主要原因是严控接待费用。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党嵩县委员宣传部2019年机关运行经费支出预算19.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。2018年无机关运行经费支出预算。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 352.89万元，其中人员经费支出196.05万元，公用经费支出20.84万元，支出项目共2个，支出总额136万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额128万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，中国共产党嵩县委员宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
