中国共产主义青年团嵩县委员会
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? ?录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产主义青年团嵩县委员会2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中国共产主义青年团嵩县委员会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 中国共产主义青年团嵩县委员会概况
一、主要职能
l、领导全县的共青团工作;
2、做好全县的“希望工程”实施工作;
3、对青少年读物发行等事物进行规划和管理;
4、参与有关青年事务的法律、法规的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;
5、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年要作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动;
6、协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结;
7、在全县经济建设中组织和带领全县青年发挥生力军和突击队作用;
8、会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年的对外宣传工作;
9、参加制定县内有关青年统战工作的政策，做好对青年统战对象的团结教育工作，维护和促进社会统一和民族团结;
10、领导全县少先队工作，协调组织全县的少先队活动;
11、承担县委、县政府、团市委交办的各项任务。
二、中国共产主义青年团嵩县委员会预算单位构成
嵩县共青团2019年度部门预算为本级预算。
第二部分 中国共产主义青年团嵩县委员会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2019年收入总计27.28万元，支出总计27.28万元，与2018年相比，收、支总计各减少4.3万元，减少13.62%。主要原因：一般公共预算收支预算减少了4.3万元。
二、收入预算总体情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2019年预算收入合计27.28万元，其中：一般公共预算收入27.28万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2019年支出合计27.28万元，其中：基本支出17.28万元，占63.34%;项目支出10万元，占36,66%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2019年一般公共预算收支预算27.28万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少4.30万元，减少13.62%，主要原因：项目支出生产建设和事业发展专项支出减少;政府性基金收支预算未变化;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我部门没有政府性基金收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2019年一般公共预算支出年初预算为27.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出23.58万元，占86.44%;社会保障和就业支出1.96万元，占7,18%;卫生健康支出0.69万元，占2,53%;住房保障支出1.06万元，占3.90%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2019年一般公共预算基本支出17.28万元，其中：人员经费15.17万元，基本工资6.46万元、津贴补贴3.35万元、奖金1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.96万元、医疗保险缴费0.69万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金1.06万元;公用经费12.12万元，主要包括：办公费0.85万元、印刷费4.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.35万元、差旅费1.70万元、会议费0.5万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.2万元、福利费0.16万元、其他交通费用1.56万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2019年政府性基金预算支出0万元。
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2019年国有资金经营预算支出0万元。
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2019年“三公”经费预算为0.5万元。比2019年预算数减少0.7万元，下降58.33%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与上年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与上年度无差异;公务用车运行维护费0万元，预算数与上年度无差异。
(三)公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2018年预算数减少0.7万元，下降58.33%，主要原因：本单位严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》，严格公务接待审批管理、严控接待标准，确保公务接待费只减不增。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团嵩县委员会2019年度年机关运行经费支出预算2.12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2018年增加0.01万元，增长0.47%，主要原因：水电费增加。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为27.28万元，其中人员经费支出15.17万元，公用经费支出2.12万元，支出项目共1个，支出总额10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，中国共产主义青年团嵩县委员会固定资产总额2.93万元，其中，通用设备1.79万元，家具、用具、装具1.14万元;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
