嵩县人民政府办公室部门
2019年度部门预算
二○一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分嵩县人民政府办公室部门2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：嵩县人民政府办公室部门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县人民政府办公室部门概况
一、主要职能
嵩县人民政府办公室隶属行政机关，全供预算单位，机构级别正科级，现有在职职工(在编)75人，劳务派遣5人，政府购买2人，人事代理1人，退休职工17人。下属二级机构4个，分设科室9个分别是：县应急办、综合办、县政府督查室、县政府政研室、县政府法制办、信息中心、行政财务股、金融监管股及110联动股。政府办是全县工作运转的枢纽，承办县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，是县政府综合管理全县经济和社会发展事业的职能部门。
(一)协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办名义发布的文件、县领导讲话，负责县政府文电收发、印刷及运转工作，指导县政府各部门、各乡镇文秘工作。
(二)督促检查县政府各部门、各乡镇对上级政府和县政府文件、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并向县领导报告;负责县政府各部门、各乡镇责任目标的制定、管理和督查。
(三)承办县人大代表建议和县政协提案工作。
(四)负责县应急值守、信息汇总、应急事件处置工作。
(五)负责县政府文稿中有关法律法规情况的审核把关和行政复议工作。
(六)负责全县公共机构节能降耗指导和监督检查工作。
(七)贯彻执行党和国家金融工作法律法规和方针政策;贯彻执行省、市有关金融工作的决策部署和指示;拟订全县金融业发展中长期规划和促进金融业全面协调可持续发展的意见、建议。
(八)负责县志的编纂工作。
(九)负责县政府各种会议通知和组织、值班通联、来信来访、对外接待等工作。
(十)围绕县中心工作开展调查研究、搞好信息编发，为县政府领导提供决策服务。
(十一)负责县政府机关行政事务、安全保卫、水电维修、房产管理、搞好保障与服务工作。
(十二)负责政府办人事、党务、纪检和老干部工作。
(十三)负责县公务平台车管理使用工作。
(十四)负责县政府领导交办的其他事项。
二、嵩县人民政府办公室部门预算单位构成
嵩县人民政府办公室部门预算包括本级预算和预决算归口管理的所属单位预算，分别是：
嵩县人民政府地方史志办公室
嵩县人民政府后勤服务中心
嵩县金融办
嵩县接待办
第二部分 嵩县人民政府办公室部门2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县人民政府办公室部门2019年收入总计940.39万元，支出总计940.39万元，与2018年相比，收、支总计各增加142.89万元，增长17.92%。主要原因：收入增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县人民政府办公室部门2019年收入合计940.39万元，其中：一般公共预算收入940.39万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县人民政府办公室部门2019年支出合计940.39万元，其中：基本支出780.39万元，占82.99%;项目支出160万元，占17.01%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县人民政府办公室部门2019年一般公共预算收支预算940.39万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加142.89万元，增长17.92%，主要原因：工资增长;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县人民政府办公室部门2019年一般公共预算支出年初预算为940.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出796.11万元，占84.66%;社会保障和就业支出73.45万元，占7.81%;卫生健康支出27.89万元，占2.97%;住房保障支出42.94万元，占4.57%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县人民政府办公室部门2019年一般公共预算基本支出940.39万元，其中：人员经费663.42万元，基本工资265.15万元、津贴补贴115.51万元、奖金64.21万元、绩效工资6.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.45万元、医疗保险缴费27.89万元、其他社会保障1.90万元、住房公积金42.94万元、其他工资福利支出51.20万元、退休费6.34万元、生活补助7.88万元;公用经费276.97万元，主要包括：办公费13万元、印刷费2.0万元、电费59.20万元、邮电费16万元、物业管理费30.36万元、差旅费28万元、维修(护)费2.1万元、培训费2万元、公务接待费16.44万元、劳务费8万元、委托业务费16万元、工会费7.04万元、福利费7.08万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费39.03万元、其他商品和服务支出10.71万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县人民政府办公室部门2019年“三公”经费预算为371万元。比2018年预算数增加74万元，增长24.92%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
(二)公务用车购置及运行费161万元。其中公务车辆购置费32万元，主要用于车辆购置,比2018年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异;公务用车运行维护费129万元，主要用于车辆运行,比2018年增加14万元，较上年增长12.17%，主要原因：车改以后，车辆由服务平台统一管理使用，车辆数量增加及车辆老化导致维修费、燃油、保险费等费用增加。
(三)公务接待费210万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2018年预算数增加60万元，增长40.00%，主要原因脱贫攻坚摘帽年，上级有关检查、调研多。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出预算117.68万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加7.51万元，增长6.82%，主要原因：保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排340.6万元，其中：政府采购货物预算198.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为940.39万元，其中人员经费支出657.42万元，公用经费支出122.97万元，支出总额160万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县人民政府办公室部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车8辆，调研车2辆。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
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