嵩县统计局部门
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分嵩县统计局部门2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：嵩县统计局部门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县统计局部门概况
一、主要职能
嵩县统计局概况
嵩县统计局是隶属嵩县人民政府的职能部门，下设办公室、农村经济调查队、社会经济调查队、统计普查中心、综合核算股、业务股、法规股等科室。主要职能有：
1.拟定全县统计工作的法规、统计改革和统计现代化建设规划，组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的实施。
2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;贯彻执行全国统一的报表制度和国家统计标准;制定全县性的统计调查计划;建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度，负责全县统计调查项目的管理，审批各有关部门的统计调查计划和调查方案。
3.按照国家统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查;统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，收集、整理全县基本统计资料，进行国民经济核算;开展城镇住户、物价、企业调查工作;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立并不断完善宏观经济预警监测系统，向县委、县政府及其他有关部门提供统计和咨询建议。
4.统一核定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，拟定各乡镇、各部门统计数据和计算机网络的基本标准和运行规则。
6.依照统计法律法规管理全县民间统计调查。
7.领导和管理县农村抽样调查队、社会经济调查队和统计普查中心。
8.组织实施全县各级行政机关、企业、事业及各类单位统计人员上岗培训和管理。
9.承办县委、县政府和上级统计部门交办的其他事项。
二、嵩县统计局部门预算单位构成
嵩县统计局包括局机关本级预算和预决算，归属县局的局属二级机构分别是：
1.嵩县农村抽样调查
2.嵩县社会经济调查队
3.嵩县统计普查中心
第二部分 嵩县统计局部门2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县统计局部门2019年收入总计278.03万元，支出总计278.03万元，与2018年相比，收、支总计各减少4.57万元，下降1.62%。主要原因：一般公共预算收支预算减少4.57万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县统计局部门2019年收入合计278.03万元，其中：一般公共预算收入278.03万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县统计局部门2019年支出合计278.03万元，其中：基本支出238.03万元，占85.61%;项目支出40万元，占14.39%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县统计局部门2019年一般公共预算收支预算278.03万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少4.57万元，下降1.62%，主要原因：人员经费减少;项目支出生产建设和事业发展专项支出未变化;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县统计局部门2019年一般公共预算支出年初预算为278.03万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出230.7万元，占82.98%;社会保障和就业支出25.26万元，占9.09%;卫生健康支出8.84万元，占3.18%;住房保障支出13.23万元，占4.76%;
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县统计局部门2019年一般公共预算基本支出238.03万元，其中：人员经费220.34万元，主要包括：基本工资79.01万元、津贴补贴23.30万元、奖金19.08万元、绩效工资12.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.26万元、医疗保险缴费8.84万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金13.23万元、其他工资福利支出27.29万元、离休费6.26万元、退休费4.15万元、生活补助1.30万元;公用经费57.69万元，主要包括：办公费3.70万元、印刷费2.90万元、邮电费1.50万元、差旅费8.25万元、维修(护)费3万元、会议费1.30万元、培训费5.10、公务接待费0.80万元、劳务费7.40万元、工会经费2.29万元、福利费2.66万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费11.88万元、其他商品和服务支出1.91万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县统计局部门2019年“三公”经费预算为5.8万元。比2018年预算数增加0.6万元，增长11.54%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
(二)公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异;公务用车运行维护费5万元，主要用于车辆日常运行,比2018年增加2.7万元，较上年增长117.39%，主要原因：扶贫下乡、抽样调查、调研下乡任务加大，公车出行频次加大。
(三)公务接待费0.8万元，主要用于公务接待，比2018年预算数减少1.7万元，下降68.00%，主要原因经济普查督导、检查、调研密集期已过。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县统计局部门2019年机关运行经费支出预算17.69万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少10.3万元，下降36.80%，主要原因：保障单位职工工资发放、机构正常运转。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为278.03万元，其中人员经费支出220.34万元，公用经费支出17.69万元，支出总额40万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县统计局部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
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