嵩县安全生产监督管理局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? 录
第一部分?概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县安全生产监督管理局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
(一)部门职责
承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作;研究提出安全生产重大政策和重要措施的建议;监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡(镇)人民政府的安全生产工作;组织全县安全生产大检查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;组织协调重大事故应急救援工作;承办县政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办县政府安委会交办的其它事项。
贯彻执行国家安全生产法律、法规，拟订全县安全生产政策、规划，组织实施工矿商贸行业有关规章规程标准。
承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查有关部门的安全生产工作;定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。
负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;依法组织、协调一般事故的调查处理工作，并监督事故查处落实情况。
承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作;承担管理权限内的危险化学品经营许可和烟花爆竹零售许可职责。
按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
依法监督检查新建、改建、扩建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
指导、协调全县安全生产检测检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。
组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。
组织拟订全县安全科技规划，指导、协调安全生产科学技术研究和技术示范工作。负责安全生产专家组管理工作。
指导协调全县安全生产行政执法工作。
协助实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试报名和注册管理工作。
负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
承办县政府交办的其他事项。
二、嵩县安全生产监督管理局预算单位构成
嵩县安全生产监督管理局2019年部门预算为本级预算。
第二部分?嵩县安全生产监督管理局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县安全生产监督管理局2019年收入总计550.28万元，支出总计550.28万元，与2018年相比，收、支总计各增加4.58万元，增长0.84%。主要原因： 一般公共预算收入增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县安全生产监督管理局2019年收入合计550.28万元，其中：一般公共预算收入550.28万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县安全生产监督管理局2019年支出合计550.28万元，其中：基本支出399.66万元，占72.63%;项目支出150.62万元，占27.37%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县安全生产监督管理局2019年一般公共预算收支预算550.28万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加152.78万元，增长38.44%，主要原因：一般公共预算增加;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我部门没有政府性基金收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出年初预算为550.28万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.12万元，占5.66%;卫生健康支出10.89万元，占1.98%;灾害防治及应急管理支出支出492.12万元，占89.43%;住房保障支出16.15万元，占2.93%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出550.28万元，其中：人员经费324.55万元，主要包括：基本工资98.84万元、津贴补贴45.30万元、奖金26.89万元、绩效工资4.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.12万元、职工基本医疗保险缴费10.89万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金16.15万元、其他工资福利支出24.64万元、离休费8.34万元、退休费6.72万元、生活补助5.94万元、其他对个人和家庭的补助43.32万元;公用经费225.73万元，主要包括办公费30.00万元、印刷费20.00万元、水费0.25万元、电费10.00万元、邮电费7.00万元、差旅费20.00万元、会议费5.50万元、培训费6.75万元、公务接待费10.00万元、劳务费10.00万元、工会经费2.98万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费32.60万元、其他交通费用12.12万元、其他商品和服务支出52.56万元、办公设备购置3.50万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县安全生产监督管理局2019年“三公”经费预算为42.6万元。比 2018年预算数增加3.8万元，增长9.79%。主要原因：车辆老化，车辆运行费用增加。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2018年无差异。
(一)公务用车购置及运行费32.6万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2018年无差异;公务用车运行维护费 32.6万元，主要用于公务用车维护,比2018年增加5.8万元，增长21.64%，主要原因：公务用车增多，维护费用增高。
(三)公务接待费10万元，主要用于公务接待;预算数与2018年无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县安全生产监督管理局2019年机关运行经费支出预算160.58万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少57.22万元，下降26.27%，主要原因：收入减少，压缩开支。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排8.3万元，其中：政府采购货物预算8.3万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 550.28万元，其中人员经费支出281.23万元，公用经费支出118.43万元，支出项目共3个，支出总额150.62万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额103.8万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额119.8万元，其中无形资产36万元;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2019年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
