嵩县发展和改革委员会
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? ?录
第一部分? 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县发展和改革委员会2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县发展和改革委员会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县发展和改革委员会概况
一、主要职能
(一)部门职责：
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织拟订县域经济协调发展的战略、规划。负责社会事业发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会事业发展战略、总体规划和年度计划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题;研究拟订人口发展、教育体育、卫生健康规划、计划。
2.监测宏观经济和社会发展态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全县经济体制改革试点工作。
4.监测分析全县农业农村经济发展,提出全县农业和农村经济发展中的重大战略问题和措施。编制全县以工代赈规划和年度计划并组织实施。
5.研究提出全县服务业发展战略、目标，落实各项优惠扶持政策,推进服务业体制和机制创新。
6.推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县现代产业体系、现代市场体系、公共服务体系、供给侧结构性改革的战略、目标并组织实施。
7.研究提出全县城镇化发展战略,组织拟订城镇发展和区域空间布局等发展战略、规划并组织实施。
8.规划重大建设项目和生产力布局,拟订全县全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标及措施。负责全县重点项目建设和管理，研究提出年度重点项目选择指导目录，对重点项目建设工程进度实施全过程监管,指导和协调全县招投标工作。
9.研究拟定全县公检法司建设发展规划，研究拟定全县交通发展战略规划。
10.分析研究全县工业发展趋势,组织规划实施重大工业项目和生产力布局;统筹全县工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。综合分析全县高技术产业及产业技术的发展态势,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划。
11.贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略，研究提出全县能源发展战略,拟订能源发展规划并组织实施。
12.推进可持续发展战略,负责节能综合协调工作,组织拟订全县循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。
13.负责全县境内天然气长输管道安全工作;负责电力安全生产监督管理工作。
14.根据授权，统一受理并组织办理本部门有关行政审批事项。
15.拟订并组织实施价格政策。依法管理全县商(产)品价格、行政事业性和经营服务性收费，依法制定或调整价格和收费标准。开展价格成本监审、市场价格监测和价格成本调查。
16.负责中央预算内项目及省基建项目的申报工作。
17.完成县委、县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
本预算为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：
1.嵩县发展和改革委员会本级
2.嵩县以工代赈领导小组办公室
3.嵩县物价办
第二部分?嵩县发展和改革委员会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县发展和改革委员会2019年收入总计538.93万元，支出总计538.93万元，与2018年相比，收、支总计各增加320.13万元，增长146.31%。主要原因：人员增加、工资调整、养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金纳入年初预算等。
二、收入预算总体情况说明
嵩县发展和改革委员会2019年收入合计538.93万元，其中：一般公共预算收入538.93万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县发展和改革委员会2019年支出合计538.93万元，其中：基本支出514.93万元，占95.55%;项目支出24.00万元，占4.45%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县发展和改革委员会2019年一般公共预算收支预算538.93万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加320.13万元，增长146.31%，主要原因：人员增加、三险一金增加;政府性基金收支增加0万元，主要原因：本单位无政府基金收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县发展和改革委员会2019年一般公共预算支出年初预算为538.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出461.53万元，占85.64%;卫生健康支出41.73万元，占7.74%;医疗卫生与计划生育支出14.62万元，占2.71%;住房保障支出21.05万元，占3.91%;
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出538.93万元，其中：人员经费436.42万元，主要包括：基本工资136.65万元、津贴补贴54.27万元、奖金33.02万元、绩效工资4.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.74万元、职工基本医疗保险缴费14.61万元、其他社会保障缴费28.13万元、住房公积金25.75万元、其他工资福利支出79.10万元、退休费10.50万元、生活补助4.00万元、其他对个人和家庭的补助4.44万元;公用经费102.51万元，主要包括：办公费12.90万元、印刷费8.00万元、水费0.15万元、电费2.00万元、邮电费4.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费12.00万元、维修(护)费1.50万元、会议费1.50万元、公务接待费6.65万元、工会经费4.90万元、福利费5.79万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用21.70万元、其他商品和服务支出15.42万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县发展和改革委员会2019年“三公”经费预算为11万元。 比 2018年预算数减少1万元，下降8.33%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2018年无差异。
(二)公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年无差异;公务用车运行维护费5万元，主要用于开展发改事务等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2018年减少1万元，较上年下降20%，主要原因：节俭公务用车维护费用。
(三)公务接待费6万元，主要用于主要用于各类公务接待，与2018年预算数无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县发展和改革委员会2019年机关运行经费支出预算10.47万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少2.56万元，下降20.20%，主要原因：上年数据统计有误。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排4.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为538.93万元，其中人员经费支出436.42万元，公用经费支出78.51万元，支出项目共1个，支出总额24万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县发展和改革委员会固定资产总额23.1万元，其中，房屋建筑物0万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
