嵩县国土资源局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县国土资源局部门2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县国土资源局部门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县国土资源局部门概况
一、主要职能
(一)负责全县土地资源、矿产资源的管理与测绘工作，贯彻执行土地资源、矿产、测绘管理法律法规，依据国家政策法规，拟定全县土地资源、矿产资源、测绘管理、地质环境保护和地质灾害防治的有关政策;制定全县地矿行业改革政策及相关制度并组织实施。
(二)负责组织编制和实施嵩县土地利用总体规划、矿产资源总体规划和专项规划、土地利用年度计划;组织、监督审核各乡(镇)土地利用总体规划的编制与实施;组织编制地质科技规划;参与制定本级环境保护规划、地下水资源开发利用规划;负责审核本级矿产资源勘查、开发、保护规划;会同县政府有关部门编制本辖区地质旅游资源开发和保护规划。
(三)负责查处全县土地、矿产资源越层、越界、非法开采等违法案件、测绘管理违法案件，监督检查全县国土资源管理部门行政执法和土地利用规划、矿产资源规划执行情况;依法保护土地所有者、使用者和矿业权人的合法权益。
(四)负责落实国家耕地保护开发政策;实施土地用途管制，组织耕地保护，特别是基本农田保护;管理和组织监督全县土地开发、复垦、整理工作。
(五)负责组织全县土地资源现状调查、变更调查、更新调查和动态监测工作;负责城乡地籍调查、土地权属确认管理;调处土地权属纠纷;负责土地登记工作。
(六)负责全县土地征用、征收、转用管理;承办建设用地的审查、报批工作;负责因建设用地造成的无地、少地的农民的转户、安置方案拟定和组织报批。
(七)负责全县土地节约集约利用;组织实施土地开发利用标准;贯彻实施供地政策;拟订并组织实施年度国有建设用地供应计划;组织实施国有建设用地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让;组织、监督国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作;制订和更新基准地价，实施地价动态监测;组织实施土地利用动态巡查、闲置土地调查和处置工作;负责耕地质量等别和建设用地节约集约评价和更新工作;会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。
(八)负责管理全县测绘勘测工作;管理测绘单位资质、测绘成果、测绘市场和地图市场;维护测量标志;负责国土资源地理信息系统的建设和管理，监督基础地理信息获取与应用工作，为社会提供基础地理信息服务;组织协调地理信息安全监管工作;指导、协调全市地理信息产业建设。
(九)负责全县矿产资源勘查、开发、经营、保护和监督管理;协调处理各种矿业纠纷，负责矿业行政诉讼和行政赔偿工作。
(十)负责全县矿业权管理。依法管理职权范围内的采矿权审批登记发证工作;负责职权范围内的采矿权租赁、承包、合作经营管理，矿产资源储量管理培育、建立矿业权市场;负责组织全县矿业权挂牌、拍卖、招标出让工作。
(十一)负责组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督和防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境;组织全县范围内地质旅游资源的调查与保护。
(十二)负责监督在本县开展地质勘查的项目实施情况，会同有关部门组织协调开展中、小型地质勘查工作;负责组织职权范围内的矿产资源储量报告的审查和认定工作;协调辖区内地质勘查工作，处理各种地质勘查纠纷;筹集管理本县地质勘查基金。
(十三)负责管理全县地矿科技、教育工作;组织协调地矿科技项目的实施，管理地矿科技成果;指导全县矿业人开展科技兴矿活动，推进科技进步和科技开发工作。
(十四)负责全县国土资源信息系统建设和管理，按有关规定发布土地利用、耕地保护、土地审批、出让、划拨、登记、地价、土地市场、测绘成果等信息，为社会经济发展提供基础数据和信息服务。
(十五)负责申请各类国土资源、测绘管理专项资金，监督检查全县国土资源各类经费的管理和使用;负责全县矿产资源补偿费的征收和管理工作。
(十六)负责局机关和所属单位的组织、人事、劳动、社会保障、稳定、党建、精神文明建设和创建工作;组织指导本系统行业人员培训和继续教育工作;负责局机关离退休人员的管理与服务工作。
(十七)负责地质公园的规划编制、园区的建设指导、园区内地质遗迹保护项目监管、科学普及与研究、宣传;对导游人员进行地学知识培训;地质遗迹保护区与旅游活动区的划分、公园地学知识导游解说内容制定、公园对外宣传等工作接受公园管理机构的监督指导。
(十八)负责全县不动产统一登记工作。承担不动产登记工作的行政管理职能和具体登记事务。建立统一不动产登记信息平台，负责各类不动产登记资料的管理和共享，负责不动产登记信息公开查询;负责不动产权属纠纷调处工作。
(十九)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
(二十)承办县政府交办的其它事项。
(二十一)嵩县不动产登记中心负责办理全县不动产统一登记工作。
二、嵩县国土资源局部门预算单位构成
嵩县国土资源局部门决算包括为：嵩县国土资源局本级决算。
第二部分?嵩县国土资源局部门2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县国土资源局部门2019年收入总计4727.83万元，支出总计4727.83万元，与2018年相比，收、支总计各减少12963.68万元，下降73.28%。主要原因：是政府性基金收入减少16350万元，国有资产有偿使用收入减少698.9万元，一般公共预算收支增加20.22万元，缴入国库的行政事业性收费增加4065万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县国土资源局部门2019年收入合计4727.83万元，其中：一般公共预算收入4727.83万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县国土资源局部门2019年支出合计4727.83万元，其中：基本支出4707.83万元，占99.58%;项目支出20万元，占0.42%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县国土资源局部门2019年一般公共预算收支预算4727.83万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加3386.32万元，增长252.43%，主要原因：缴入国库的行政事业性收费比上年有所增加;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县国土资源局部门2019年一般公共预算支出年初预算为4727.83万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.52万元，占1.43%;卫生健康支出26.91万元，占0.57%;自然资源海洋气象支出4591.40万元，占97.11%;住房保障支出41.99万元，占0.89%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县国土资源局部门2019年一般公共预算基本支出4727.83万元，其中：人员经费3155.76万元，主要包括：基本工资1209.92万元、津贴补贴721.73万元、奖金58.52万元、绩效工资20.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费667.52万元、职工基本医疗保险缴费26.91万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金441.99万元、退休费6.98万元、生活补助1.30万元;公用经费1572.07万元，主要包括：办公费80.00万元、印刷费50.00万元、水费25.00万元、电费200.00万元、物业管理费30.00万元、差旅费130.00万元、因公出国(境)费用20.00万元、维修(护)费150.00万元、会议费30.00万元、培训费15.00万元、公务接待费70.00万元、工会经费69.15万元、福利费7.33万元、公务用车运行维护费150.00万元、其他交通费用30.43万元、其他商品和服务支出495.17万元、公务用车购置20.00万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县国土资源局部门2019年政府性基金预算支出0万元。
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县国土资源局部门2019年国有资金经营预算支出0万元。
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县国土资源局部门2019年“三公”经费预算为260万元。比2018年预算数减少40万元，下降13.33%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费20万元。主要用于单位工作人员因公务出国(境)所需的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
(二)公务用车购置及运行费170万元。其中公务车辆购置费20万元，主要用于车辆购置,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异;公务用车运行维护费150万元，主要用于车辆运行,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
(三)公务接待费70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，比2018年预算数减少10万元，下降12.5%，主要原因：降低“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县国土资源局部门2019年机关运行经费支出预算15.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少80.5万元，下降83.60%，主要原因：保障机关人员工资发放、机构正常运转。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排3900万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算3600万元、政府采购服务预算200万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4727.83万元，其中人员经费支出3155.76万元，公用经费支出1552.07万元，支出总额20万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县国土资源局部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位2019年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
