嵩县农业局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分? 嵩县农业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2018年度部门决算表
第一部分 嵩县农业局概况
一、部门职责
农业局是县政府组成部门之一。主管全县农业及农村工作。属于综合管理部门。主要行政职能是：贯彻落实党和政府有关发展农业和农村经济和方针、政策及农业法规，研究制定并组织实施农业发展规划和产业政策，指导全县发展农业生产，负责全县农村经济管理、指导农村经济组织的建设与发展，负责农业结构调整、资源配置和产业间的综合平衡，负责种植业及名优特新产品基地建设项目的立项、申报和组织实施，指导农业资源利用、农业产业化经营及农业项目建设。
二、机构设置
嵩县农业局内设机构1个，包括：嵩县农业局。
从决算单位构成看，嵩县农业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
2018年度，嵩县农业局决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位12个，具体是：
1、嵩县农业局本级
2、嵩县农业开发办公室
3、嵩县植保植检站
4、嵩县农村能源环保站
5、嵩县种子管理站
6、嵩县农业技术推广站
7、嵩县农产品质量安全监督检测站
8、嵩县畜牧局
9、嵩县动物卫生监督所
10、嵩县农机局机关
11、嵩县农机监理站
12、嵩县烟叶生产办公室
13、嵩县农业广播学校
第二部分 2018年度部门决算表
巨田表格见附件。
第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为13702.9万元。与上年度相比，收、支总计各增6858.47万元，增长100.21%。主要原因是机构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业局。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计11458.22万元，其中：财政拨款收入11458.22万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计8888.28万元，其中：基本支出1763.11万元，占19.84%;项目支出7125.16万元，占80.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为13700.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6858.47万元，增长100.23%。主要原因是机构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8888.28万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2890.05万元，增长48.18%。主要原因是:1.机构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业局。2.县统筹整合产业扶贫款从我单位支出。3.县统筹整合产业扶贫款从我单位支出。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8888.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5万元，占0.06%;教育支出37.64万元，占0.42%;社会保障和就业支出144.61万元，占1.63%;医疗卫生与计划生育支出49.15万元，占0.55%;节能环保支出9.78万元，占0.11%;农林水支出8567.11万元，占96.39%;住房保障支出75万元，占0.84%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5554.59万元，支出决算为8888.28万元，完成年初预算的160.02%。其中：
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
3.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为29.54万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的104.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金追加。
4.教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。年初预算为4万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的96.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约另受价格影响。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为109.62万元，支出决算为144.61万元，完成年初预算的131.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定执行的结果。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.76万元，支出决算为12.59万元,完成年初预算的129%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定执行的结果。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为24.84万元，支出决算为36.56万元，完成年初预算的147.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定执行的结果。
8.节能环保支出(类)污染防治(款) 大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
9.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
10.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为4294.52万元，支出决算为305.03万元，完成年初预算的7.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年数据统计有误。
11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为631.92万元，支出决算为950.11万元，完成年初预算的150.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位运转正常需要。
12.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初无预算数。
13.农林水支出(类)农业(款) 病虫害控制(项)。年初预算为144.72万元，支出决算为87.12万元，完成年初预算的60.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因： 病虫害程度较轻，支出少。
14.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初无预算数。。
15.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为71万元，支出决算为115.94万元，完成年初预算的163.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：资金追加。
16.农林水支出(类)农业(款) 农业行业业务管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为313.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初无预算数。
17.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
18.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为4491.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
19.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0万元，支出决算为35.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
20.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为1.6万元，支出决算为240.42万元，完成年初预算的15026.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金追加。
21.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为373.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
22.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为5万元，支出决算为1030.02万元，完成年初预算的20600.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金追加。
23.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为61.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
24 .农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为305万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
25.农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为83.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算数。
26.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为94.24万元，支出决算为111.8万元，完成年初预算的118.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际需要。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为55.68万元，支出决算为75万元，完成年初预算的134.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际需要。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1763.12万元。与上年度相比，增加1179.7万元，增长202.21%，主要原因是机构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业局。其中：人员经费1,584.35万元，主要包括：基本工资507.86万元、津贴补贴201.57万元、奖金123.38万元、绩效工资87.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费258.66万元、职工基本医疗保险缴费60.54万元、其他社会保障缴费43.49万元、住房公积金76.49万元、其他工资福利支出34.44万元、离休费6.18万元、退休费51.55万元、抚恤金55.86万元、生活补助37.85万元、个人农业生产补贴38.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元;公用经费176.77万元，主要包括：办公费27.60万元、印刷费5.94万元、水费1.47万元、电费3.07万元、邮电费4.29万元、差旅费35.74万元、维修(护)费8.37万元、会议费6.54万元、培训费2.10万元、公务接待费2.49万元、专用材料费5.88万元、工会经费12.99万元、福利费22.78万元、公务用车运行维护费15.51万元、其他交通费用10.95万元、其他商品和服务支出5.13万元、办公设备购置1.11万元、专用设备购置0.55万元、其他资本性支出4.27万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.2万元，支出决算为37.78万元，完成预算的80.04%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年节约开支，管理严格的原因。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，决算数与年初预算数无差异。公务用车购置及运行费支出决算28.09万元，完成预算的84.76%，占74.35%;公务接待费支出决算9.69万元，完成预算的68.92%，占25.65%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异，全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为33.14万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是燃油及维修减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出28.09万元。主要用于燃油及维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加19.36万元，增长221.76%,主要原因是机构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业局。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加18.2万元，增长184.02%,主要原因是机构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业局。
3.公务接待费年初预算为14.06万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的68.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因接待访团组合人员减少，接待费减少。
其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出9.69万元。主要用于上级检查指导督查工作接待、县区农业局来嵩县业务学习交流接待。2018年共接待国内来访团组50个、来宾646人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加8.53万元，增长735.34%,主要原因是机构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业局。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年度嵩县农业局严格按照预算绩效管理规定开展工作，以预算为导向，按照预算科目和预算资金额度开展业务，控制三公经费，做到年底收支平衡。
(二)项目绩效自评结果。
严格落实中央转移支付资金使用管理制度，按照装备资金采购范围执行公开招标采购，及时使用项目资金。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为28.59万元，支出决算为96.52万元，完成年初预算的337.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金追加。
2018年度机关运行经费支出96.52万元，较上年度增加42.72万元，增长79.41%。增加的主要原因是：构调整，原畜牧局、农机局、烟办收入支出均汇总至嵩县农业局。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额224.1万元，其中：政府采购货物支出224.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务a用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
??附件：嵩县农业局2018年度部门决算报表.xls
