嵩县水产移民管理局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县水产移民管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2018年度部门决算表
第一部分 嵩县水产移民管理局概况
一、部门职责
(一)代表县政府主要承担陆浑水库移民安置、移民后期扶持、生产发展、库区及移民安置区基础设施建设、信访稳定等工作。负责县内及县外大中型水库移民后期扶持移民人口身份调查、核实、确认。按上级部门要求完成直补资金的手续办理、发放。完成省市移民部门下达的年度移民人口核减任务。受理、调查处理群众举报的假、非移民信访案件。依法处理上级转办、交办、批办的与直补资金有关的信访案件
(二)按照上级部门要求做好大中型水库移民群众、回流移民的生活救助、做好移民群众的劳动力技能培训、完成库区及移民安置区移民群众的危房、险房修缮等工作。
(三)代表县政府行使对陆浑水库水面的开发与管理,完成各项渔业生产任务。负责全县水产技术推广、水产品质量安全及旅游开发经营等重要职能。负责水库鱼种生产、投放、捕捞、销售、计量全过程;
(四)负责全县渔政渔船检验监督管理和陆浑水库渔业生产经营、水质资源保护工作。负责宣传落实中华人民共和国《渔业法》执行渔业法律法规，为渔业可持续发展提供渔政监管保障，维护水库渔业正常生产秩序.
(五) 完成上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县水产移民管理局内设机构9个，包括：办公室、综合股、后扶股、生产股、项目规划股、项目建设股、回流安置股。另设有财务股和人事股。
从决算单位构成看，嵩县水产移民管理局部门决算包括：本级决算。
2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，是：嵩县水产移民管理局本级。
第二部分 2018年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分??2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为11624.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少4497.51万元，下降27.9%。主要原因是与上年相比上级减少拨入我县大中型水库移民后期扶持结余基金4497.51万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计7858.55万元，其中：财政拨款收入7858.55万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计7870万元，其中：基本支出3724.91万元，占47.33%;项目支出4145.09万元，占52.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为11624.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4497.51万元，下降27.9%。主要原因是与上年相比上级减少拨入我县大中型水库移民后期扶持结余基金4497.51万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1852.6万元，占本年支出合计的23.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.18万元，增长1.88%。主要原因是节能环保支出增加。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1852.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5万元，占0.27%;节能环保(类)支出250万元，占13.49%;农林水(类)支出1597.6万元，占86.24%;。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.96万元，支出决算为1852.6万元，完成年初预算的470.25%。其中：
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上级奖励拨入的5万元工作经费。
2.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入了250万元陆浑水库网箱清理污染专项资金。
3.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算数为304.6557万元，支出决算为308.67万元，完成年初预算的101.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的正常晋档和增资。
4.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业补贴(项)。年初预算数为26.3万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
5.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算数为63万元，支出决算为318.23万元，完成年初预算的505。13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门加大了小水库移民后期扶持资金建设项目的投入。
6.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算为180.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加大了对上年大中型水库移民后期扶持项目资金的支出进度。
7.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算为761.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位对上年和本年的大中型水库移民后期扶持资金加快了资金消化进度。
8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算数0万元，支出决算为2.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入的对移民贫困人员的培训补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出308.67万元。与上年度相比，减少15.72万元，下降4.85%，主要原因：公用经费增加。其中：人员经费308.67万元，主要包括：基本工资166.83万元、津贴补贴61.77万元、奖金37.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.63万元;公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.6万元，完成预算的66%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位减少了公车运行维护的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.6万元，完成预算的66%，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是我部门没有因公出国事务。
2.公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公车燃油费和维修费减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出6.6万元。主要用于单位公车燃油费和维修费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加3.4万元，增长340%,主要原因是公务用车运行支出增加。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是我部门没有公务接待支出。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我局进行了预算绩效评价。
(二)项目绩效自评结果。
我部门严格落实中央转移支付资金使用管理制度，通过项目绩效自评使单位资金利用率达到最大化，提高了单位运行效率。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3612.3万元，支出决算为6017.4万元，完成年初预算的166.58%。主要用于社会保障和就业支出和大中型水库移民后期扶持基金支出，其中大中型水库移民后期扶持基金支出和基础设施建设和经济发展等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：大中型移民后期扶持项目和回流移民安置项目支出大幅度增加。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
2018年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额3815万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3800万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
??附件：嵩县水产移民管理局2018年度部门决算报表.xls
