嵩县统计局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分? 嵩县统计局概况
部门职责
机构设置
第二部分? 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：嵩县统计局2018年度部门决算表
第一部分 嵩县统计局概况
一、部门职责
(一)组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时;贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定我县统计制度和统计标准;贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章;负责基本单位名录库建设和维护管理。
(二)负责统计违法案件查处，组织协调县域内统计执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导乡镇统计工作。
(三)贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，配合市统计局核算全县生产总值。
(四)会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(五)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零 售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、交通运输、邮政、信息传输、财政、金融、税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(六)组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样 调查，开展调查情况分析研究;组织实施重要统计监测评价考核。
(七)组织各乡镇及县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(八)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(九)依法审批县级各部门统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(十)指导全县统计专业技术队伍建设。
(十一)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡(镇)及县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则;指导各乡(镇)统计信息自动化系统建设。
(十二)完成县委、县政府和市统计局交办的其他任务。
二、机构设置
嵩县统计局内设机构3个，包括：办公室、综合核算股、业务股(能源股)、法规股。
从决算单位构成看， 嵩县统计局部门决算包括机关本级决算和所属单位决算。
2018年度，嵩县统计局本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个具体是：
1.嵩县统计局本级
2.嵩县农村抽样调查
3.嵩县社会经济调查队
4.嵩县统计普查中心
第二部分 2018年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为406.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少45.75万元，下降10.11%。主要原因是提倡履行节约办公，办公经费减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计375.01万元，其中：财政拨款收入343.43万元，占91.58%，其他收入31.58万元，占8.42%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计386.19万元，其中：基本支出309.03万元，占80.02%;项目支出77.16万元，占19.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为367.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.95万元，下降6.83%。主要原因是年初预算减少，经费开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出367.41万元，占本年支出合计的95.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.87万元，下降5.86%。主要原因是:年初预算减少，经费开支减少。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出367.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出313.05万元，占85.21%;教育支出(类)支出4.42万元，占1.21%;社会保障和就业(类)支出27.06万元，占7.37%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.36万元，占2.55%;住房保障(类)支出13.52万元，占3.68%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.61万元，支出决算为367.41万元，完成年初预算的130.01%。其中：
1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为177.56万元，支出决算为178.26万元,完成年初预算的100.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位维持运转需要。
2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为51.63万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.97万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为105.05万元，支出决算为75.19万元,完成年初预算的71.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位维持运转需要。
5.教育支出(类)普通教育(款) 初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.52万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出307.82万元。与上年度相比，增加34.37万元，增长12.57%，主要原因是有关支出增加。其中：人员经费265.83万元，主要包括：基本工资93.77万元、津贴补贴72.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.06万元、职工基本医疗保险缴费2.83万元、公务员医疗补助缴费6.53万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金13.52万元、其他工资福利支出20.85万元、离休5.89万元、退休费4.86万元、抚恤金16.56万元、救济费1.3万元;公用经费41.99万元，主要包括：办公费10.85万元、印刷费0.58万元、邮电费0.34万元、差旅费7.17万元、维修(护)费2.74万元、会议费1.16万元、公务接待费1.04万元、专劳务费8.03万元、工会经费2.56万元、福利费4.76万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他交通费用0.44万元、其他商品和服务支出0.38万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，决算数与年初预算数无差异。公务用车购置及运行费支出决算7.2万元，完成预算的105.88%，占90%;公务接待费支出决算0.8万元，完成预算的66.67%,占10%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为6.8万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车的过路费、燃油费、保养费以及车辆保险等费用有所增加。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出7.2万元。主要用于燃油及维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加1.43万元,增长24.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是燃油及维修费增加。
3.公务接待费年初预算为1.2万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数减少。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.8万元。主要用于上级检查指导督查工作接待、其他县区人员来嵩县学习交流接待。2018年共接待国内来访团组8个、来宾62人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少0.67万元,下降45.58%，决算数与年初预算数存在差异的原因是节约支出。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
嵩县统计局2018年列入绩效管理的项目是：全国第四次经济普查。根据县财政局预算绩效管理办公室的要求开展一系列工作，接受县预算绩效管理办公室的管理和检查，把预算绩效评价结果与预算安排有机结合，即把绩效评价结果作为财政部门在本年预算调整、资金分配和下一年度预算资金安排的重要依据。
(二)项目绩效自评结果。
通过开展绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金使用的最大效益。相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
十、机关运行经费支出情况说明?
2018年度机关运行经费年初预算为28万元，支出决算为43.2万元，完成年初预算的154.29%。主要用于职工工资发放、机构正常运转。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职所需。
2018年度机关运行经费支出43.2万元，较上年度增加4.9万元，增长12.79%。增长的主要原因是：由于物价上涨各项开支在原有的基础上有所上升,完善办公设施、优化办公环境提升服务质量，投入资金量增多。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
