嵩县旅游局
? ? ?2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件： 2018年度部门决算表
第一部分 嵩县旅游局概况
一、主要职能
(一)单位主要工作职责：贯彻党和国家的路线、方针、政策及省、市、县的决策部署，具体落实上级关于旅游工作的方针政策和县委、县政府的指示，参与研究、制订全县旅游工作的政策、规划并组织实施;
(二)指导和管理全县旅游规划、旅游资源的保护和开发，负责旅游建设项目的审批和监督;
(三)贯彻实施国家、省、市有关旅游业的法律、法规，加强旅游市场行政管理，负责全县旅游业务经营单位的行业管理，负责处理旅游投诉案件，组织实施旅游行业的培训及岗位资格认证制度，加强技术标准、规划服务的检查评审工作，加强旅游行业的精神文明建设;指导组织全县旅游业的对外宣传促销;加强旅游行政执法。
二、机构设置
嵩县旅游局内设机构5个，包括：办公室、市场开发科、旅游扶贫活动办公室、规划管理科、全域旅游创建办。
从决算单位构成看，嵩县旅游局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县旅游局本级。
第二部分 2018年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2570.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加1545.72万元，增长150.84%。主要原因是宣传费、高速免费活动、基础设施建设费用增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2102.86万元，其中：财政拨款收入1972.30万元，占93.79%;其他收入130.56万元，占6.21%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2101.56万元，其中基本支出1507.36万元，占比71.73%;项目支出594.20万元，占28.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为2062.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1727.27万元，增长515.94%。主要原因是宣传费、高速免费活动、基础设施建设费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1323.13万元，占支出合计的62.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1049.7万元，上涨383.90%。变动的主要原因是宣传费、高速免费活动、基础设施建设费用增加。
(二)结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1323.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出600万元，占45.35%;教育(类)支出5.08万元，占0.38%;社会保障和就业(类)支出27.73万元，占2.10%;医疗卫生和计划生育(类)支出9.66万元，占0.73%;农林水(类)支出384.63万元，占29.07%;商业服务业(类)支出281.29万元，占21.26%;住房保障(类)支出14.74万元，占1.11%。
(三)具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.46万元，支出决算为1323.13万元，完成年初预算的545.71%。其中：
1.一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务(款) 其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为600万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
4.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
5.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
6.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
7.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
8.农林水支出(类)其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为283.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
9.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 旅游行业业务管理(项)。年初预算为242.46万元，支出决算为193.39万元，完成年初预算的79.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八号政策，厉行节俭，节约开支。
10.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为87.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1134.43万元。与上年度相比，增加881万元，增长347.63%。主要原因：人员变动、工资调整等因素。其中：人员经费243.65万元，主要包括：基本工资100.03万元、津贴补贴91.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.73万元、职工基本医疗保险缴费9.66万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金14.74万元;公用经费890.78万元，主要包括：办公费21.49万元、印刷费21.49万元、咨询费10万元、电费4万元、邮电费1.98万元、差旅费18.48万元、会议费5万元、培训费3万元，公务接待费3.49万元，劳务费9.43万元、工会经费2.13万元、福利费2.3万元、其他交通费用0.93万元、其他商品和服务支出770.23万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算5万元，完成预算的100%，占62.11%;公务接待费支出决算3.05万元，完成预算的100%，占37.89%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出5万元。主要用于公车用油、维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加5万元，主要原因是公务用车运行费用增加。
3.公务接待费年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100%。决算数年初与预算数无差异：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出3.05万元。主要用于各项国内专项检查、督查等来访接待。2018年共接待国内来访团组35个、来宾213人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加1.35万元，增长79.41%，主要原因是各种专项检查、督查多，支出增加。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
本年度严格按照年初部门预算开展各项工作，按时按额度进行预算经费拨转及使用，实现预算资金的使用最大化。
(二)项目绩效自评结果
从自评情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。
(三)重点绩效评价结果
2018年度我单位未开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为435.77万元。主要用于公厕补助、译站建设等。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为211.75万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有相关开支。
2018年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是没有相关开支。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
