嵩县文化广电新闻出版局
? ?2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县文化广电新闻出版局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件： 2018年度部门决算表
第一部分 嵩县文化广电新闻出版局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、广播影视和新闻出版工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订有关地方性法规、规章草案，制定全县文化、文物、广播影视和新闻出版事业、产业发展战略规划，指导和推动全市文化广电新闻出版系统的体制改革和机制创新。
(二)推进全县公共文化服务体系建设，指导、管理全县公共文化事业建设和发展，指导全县基层文化建设和基层文化服务工作，组织开展非物质文化遗产保护、传承、展示、普及工作，负责古籍保护整理工作。
(三)指导、监管全县文化市场、电影放映市场、出版物市场、新闻出版活动等，组织查处重大违法违规行为，指导、管理、监督文化市场综合执法活动。
(四)承担县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作，负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作。
(五)指导、管理全县文化艺术事业建设和发展，指导全县文化艺术创作与生产，组织全县性重大文化艺术活动，扶持推动各门类文化艺术事业创新发展。
(六)指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。
(七)指导、管理全县电影制片、发行和放映工作，组织实施公益电影放映工程。
(八)负责对全县出版、印刷、复制、发行行业和各报刊驻洛阳记者站的监督管理，指导协调全县新闻记者证审核、申领工作，负责著作权管理工作。
(九)管理、指导全县的文物保护、抢救、发掘、开发和利用;组织查处重大违法违规行为，指导、管理、监督文物市场综合执法活动。
(十)指导全县文化产业发展和招商引资,推进文化产业与科技、旅游等融合。
(十一)负责全县文化广电新闻出版对外交流工作。
(十二)负责本系统突发公共事件的应急管理工作。
(十三)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县文广新局内设机构4个，包括：办公室、文化文物股、新闻出版广电股、计财股。
从决算单位构成看，嵩县文广新局部门决算包括：本级决算、局属二级机构单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：
1.嵩县文化广电新闻出版局本级
2.嵩县文化市场综合执法大队
3.嵩县图书馆
4.嵩县人民文化馆
5.嵩县文化艺术中心
6.嵩县戏曲学校
7.嵩县文物管理所
第二部分 2018年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2017.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加190.63万元，增长10.44%。主要原因：1、职工养老、医疗、公积金缴费基数增加;2、数字影院发展基金;3、上级拨付基层文化服务中心奖补资金。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1743.57万元，其中：财政拨款收入1712.57万元，占98.22%;其他收入31万元，占1.78%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1354.56万元，其中：基本支出703.49万元，占51.93%;项目支出651.08万元，占48%.07。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为1959.89万元。与上年度年相比，财政拨款收、支总计各增加243.81万元，增长14.21%。主要原因: 1、职工养老、医疗、公积金缴费基数增加;2、数字影院发展基金;3、上级拨付基层文化服务中心奖补资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1345.42万元，占支出合计的99.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加387.11万元，增长40.40%。变动的主要原因：职工缴纳的养老金、医疗、住房公积金财政部分从单位账户支付，尤其是住房公积金缴纳比例增大。2、扶贫项目增加。
(二)结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1345.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.06万元，占0.004%;教育(类)支出2.88万元，占0.21%;文化体育与传媒(类)支出871.37万元，占64.77%;社会保障和就业(类)支出48.01万元，占3.57%;医疗卫生和计划生育(类)支出16.25万元，占1.21%;农林水(类)支出379.64万元，占28.22%;住房保障(类)支出27.20万元，占2.02%;。
(三)具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.74万元，支出决算为1345.42万元，完成年初预算的290.12%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加经费。
3. 文化教育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为76.51万元，支出决算为81.57万元，完成年初预算的106.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。
4. 文化教育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。年初预算为36.06万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。
5. 文化教育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项)。年初预算为18.06万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的356.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。
6. 文化教育与传媒支出(类)文化(款) 艺术表演团体(项)。年初预算为22.92万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的75.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。
7. 文化教育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
8. 文化教育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为69.98万元，支出决算为110.94万元，完成年初预算的158.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。
9. 文化教育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为60.79万元，支出决算为135.67万元，完成年初预算的223.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。
10. 文化教育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为57.30万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。
11. 文化教育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为164.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
12. 文化教育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的798%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。
13. 文化教育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为45.47万元，支出决算为52.47万元，完成年初预算的115.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。
14. 文化教育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
15. 文化教育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
16. 文化教育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为54.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为42.59万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的112.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关开支增加。
18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.91万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的29.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，相关开支减少。
19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.12万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，相关开支增加。
19. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为379.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.56万元，支出决算为27.20万元，完成年初预算的120.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，相关开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出696.35万元。与上年度相比，减少59.05万元，下降9.17%。主要原因：人员变动、工资调整等因素。其中：人员经费585.22万元，主要包括：基本工资192.36万元、津贴补贴33.08万元、奖金45.20万元、绩效工资50.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元、职工基本医疗保险缴费11.32万元、其他社会保障缴费36.24万元、住房公积金27.20万元、其他工资福利支出41.63万元、离休费5.85万元、退休费16.67万元、抚恤金71.25万元、生活补助7.83万元、其他对个人和家庭的补助支出2.80万元;公用经费111.13万元，主要包括：办公费32.08万元、印刷费9.29万元、水费1.26万元、电费6.36万元、邮电费1.19万元、取暖费0.19万元、物业管理费0.19万元、差旅费4.56万元、维修(护)费4.51万元、租赁费3.17万元、会议费0.19万元、培训费2.28万元、专用材料费2.78万元、劳务费6.78万元、工会经费5.92万元、福利费7.47万元、公务用车运行维护费3.43万元、其他交通费用0.98万元、其他商品和服务支出13.70万元。
。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为3.43万元，完成预算的64.72%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约减少开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.43万元，完成预算的68.60%，占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的68.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.43万元。主要用于公车用油、维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少4.76万元，下降58.12%，主要原因是厉行节约，减少开支。
3.公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0万元。决算数年初与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于各项国内专项检查、督查等来访接待。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少1.24万元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
1、本年度把全面工作进行量化管理;
2、定期对工作目标进行考核;
3、把工作目标考核情况与工资、奖金挂钩。
(二)项目绩效自评结果
1、扶贫项目进展顺利，完成年度目标;
2、单位日常工作均按照年初计划较好完成。
(三)重点绩效评价结果
2018年度我单位未开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12.5万元。主要用于拨付嵩县伊尹影视传媒演出公司和洛阳锦源文化传媒有限公司发展基金。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为153.67万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的3.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
2018年度机关运行经费支出4.96元，较上年度减少13.31万元，下降72.85%。主要原因相关经费减少。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
??附件：嵩县文化广电新闻出版局2018年度部门决算.xls
