嵩县老干部局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县老干部局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：嵩县老干部局2018年度部门决算表
第一部分 嵩县老干部局概况
一、主要职责
1、贯彻落实党中央，国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同县有关部门研究拟定全县老干部工作的有关规定和工作方案。
2、做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实。
3、搞好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。
4、管理老干部服务机构。检查、指导县老干部学校、县老干部活动中心及下级老干部活动室工作。
5、负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。
6、负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。
7、完成县委和上级老干部部门交办的其它任务。
二、机构设置
中共嵩县县委老干部局内设机构1个，包括：综合办公室。
从决算单位构成看，中共嵩县县委老干部局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：嵩县老干部局机构本级。
第二部分 2018年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为153.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少45.63万元，下降22.94%。主要原因是追加有关经费减少。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计142.69万元，其中：财政拨款收入142.69万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计150.82万元，其中：基本支出150.82万元，占100%;。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为153.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.63万元，减少22.94%。主要原因是追加有关经费减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出150.82万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.50万元，下降19.91%。主要原因是严格控制开支厉行节约，办公费差旅费等项减少。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出150.82万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2.54万元，占1.68%;社会保障和就业(类)支出139.75万元，占92.66%;医疗卫生和计划生育(类)支出3.47万元，占2.30%;住房保障(类)支出5.06万元，占3.35%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.96万元，支出决算为150.82万元，完成年初预算的107.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：有关费用增加。
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为75.60万元，支出决算为130.06万元，完成年初预算的172.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
4.医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.03万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的137.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出150.82万元。与上年度相比，减少37.5万元，下降19.91%。主要原因：有关费用减少。其中：人员经费92.11万元，主要包括：基本工资32.01万元、津贴补贴14.95万元、奖金7.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.69万元、职工基本医疗保险缴费3.47万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金5.06万元、其他工资福利支出6.01万元、离休费10.57万元、退休费1.95万元、生活补助0.76万元;公用经费58.71万元，主要包括：办公费15.30万元、印刷费6.12万元、邮电费1.48万元、差旅费10.70万元、维修(护)费2.07万元、会议费0.80、培训费0.98万元、公务接待费0.79万元、工会经费0.43万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费7.65万元、其他交通费用5.99万元、其他商品和服务支出5.29万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.91万元，支出决算为8.44万元，完成预算的85.17%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是从严控制“三公经费”支出，严厉节约，反对浪费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.65万元，完成预算的100%，占90.64%;公务接待费支出决算0.79万元，完成预算的34.96%，占9.36%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是决算数与上年度预算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出7.65万元。主要用于单位车辆维修、保险、燃油、过路费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。2016年公车改革时，按照公车改革要求，县委老干部局保留一辆公务用车。原公务用车(豫CJ2633)上交拍卖后，县公务用车领导小组专门给老干部局调换了一辆其他单位退缴的公务用车(豫CZ1678,原属县委组织部)用于老干部服务工作，由县委老干部局负责管理，原属单位对此车不再负责，所有车辆费用(年审、维修、燃油等)由县委老干部局负责承担。由于车辆未予过户，在工作中给管理造成很多不便，我们多次向县有关部门反映此情况。县里对这批调剂车辆说是随后统一安排过户等，目前先确保使用。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是决算数与上年度预算数无差异。
3.公务接待费年初预算为2.26万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的34.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待费用。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.79万元。主要用于学习活动，参观视察等。2018年共接待国内来访团组16个、来宾105人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0.35万元，增长79.55%,主要原因是公务接待增多。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年，按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求，我局对管理的1个部门进行了预算绩效评价。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。
2018年度机关运行经费支出0万元，较上年度减少0万元。主要原因是：决算数与上年度决算数无差异。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省洛阳市嵩县老干部局共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
? ? ?附件：嵩县老干部局2018年度部门决算表.xls
