嵩县食品药品监督管理局
2018年部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县食品药品监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2018年度部门决算表
第一部分 嵩县食品药品监督管理局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家食品药品监督管理的法律、法规，监督实施有关的地方性法规、规章。
(二)依法行使食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督职能，组织协调有关部门承担的食品、保健品、化妆品安全监督工作。监督实施国家和地方药品标准;监督实施处方药、非处方药分类管理制度。
(三)依法组织开展食品、保健品、化妆品安全重大事故的查处;根据授权，组织协调开展全县食品、保健品、化妆品安全的专项执法监督活动;组织协调和配合有关部门开展食品、保健品、化妆品安全重大事故应急救援工作。
(四)依法对药品生产、经营和使用环节进行监督管理，查处制售假劣药品行为。
(五)贯彻实施药品流通的管理制度和办法，协助市局初审药品零售企业资格。
(六)贯彻执行国家医疗器械管理法规、规章，依法对医疗器械的研究、生产、流通和使用环节进行监督管理，查处违法行为。
(七)承办洛阳市食品药品监督管理局和嵩县县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，嵩县食品药品监督管理局部门决算包括机关本级决算。
2018年度纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，为食品药品监督管理局本级。
第二部分 2018年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为785.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加48.04万元，增加6.52%。主要原因是有关经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计777.73万元，其中：财政拨款收入777.73万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计752.94万元，其中：基本支出740.94万元，占98.41%;项目支出12万元，占1.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为785.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.04万元，增加6.52%。主要原因是有关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出752.94万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.74万元，增长15.71%。主要原因是:有关经费增加。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出752.94万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出9.96万元，占1.32%;社会保障和就业(类)支出23.17万元，占3.08%;医疗卫生与计划生育(类)支出695.86万元，占92.42%;节能环保(类)支出10万元，占1.33%;住房保障(类)支出13.96万元，占1.85%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.84万元，支出决算为752.94万元，完成年初预算的151.85%。其中：
1.教育支出(类)普通教育(款) 小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0。09万元，支出决算为0.09万元，决算数与年初预算数无差异。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.9万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的100.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为246.83万元，支出决算为361.14万元，完成年初预算的146.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金追加。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为203.33万元，支出决算为324.08万元，完成年初预算的159.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运转正常需要。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.73万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的98.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维护单位正常转运，基本持平。
8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的159.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出740.94万元。与上年度相比减少65.24万元，下降9.66%，主要原因是有关支出减少。其中：人员经费548.19万元，主要包括：基本工资207.91万元、津贴补贴99.44万元、奖金43.35万元、绩效工资13.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.77万元、职工基本医疗保险缴费22.01万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金35.42万元、医疗费0.28万元、其他工资福利支出46.08万元、对个人和家庭的补助21万元、退休费6.55万元、救济费13.79万元、医疗费补助0.66万元;公用经费192.75万元，主要包括：办公费16.65万元、印刷费18.65万元、咨询费2.8万元、水费1.56万元、电费5.59万元、邮电费5万元、差旅费42.91万元、维修(护)费9.52万元、会议费1万元、培训费4万元、公务接待费0.69万元、专用材料费4万元、劳务费29.1万元、委托业务费4.5万元、工会经费4.83万元、福利费5.08万元、公务用车运行维护费18.5万元、其他交通费用9.96万元、其他商品和服务支出6.09万元、办公设备购置2.31万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.6万元，支出决算为19.19万元，完成预算的97.91%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：紧缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，决算数与年初预算数无差异。公务用车购置及运行费支出决算18.5万元，完成预算的99.46%，占96.4%;公务接待费支出决算0.69万元，完成预算的6.9%,占3.6%。决算数与年初预算数存在差异的原因是接待人数减少,具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为18.6万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车的过路费、燃油费、保养费以及车辆保险等费用有所增加。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出18.5万元。主要用于燃油及维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少12.06万元,下降39.46%，主要原因是2018年节约开支。
3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的69%。决算数与年初预算数无差异。
其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.69万元。主要用于上级检查指导督查工作接待、县区农业局来嵩县业务学习交流接待。2018年共接待国内来访团组20个、来宾150人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少2.14万元,下降98.17%，决算数与年初预算数存在差异的原因是节约支出。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为28.13万元，支出决算为361.14万元，完成年初预算的1283.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职所需追加资金。
2018年度机关运行经费支出361.14万元，较上年度增加16.03万元，增长4.64%。增长的主要原因是：由于物价上涨各项开支在原有的基础上有所上升,完善办公设施、优化办公环境提升服务质量，投入资金量增多。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般执法执勤车辆2辆，一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
?附件：嵩县食品药品监督管理局2018年部门决算表.xls
