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嵩县妇女联合会2018年度部门决算

来源:财政局 时间:2019-09-30

  嵩县妇女联合会

  2018年度部门决算

  二〇一九年九月

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  第一部分 嵩县妇女联合会概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 嵩县妇女联合会2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 嵩县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  第四部分 名称解释

  附件:嵩县妇女联合会 2018年度部门决算表

  第一部分 嵩县妇女联合会概况

  一、部门职责

  1.贯彻国家和省、市妇联工作的方针、政策和法规,根据国家和省、市有关法律、法规,拟订嵩县妇女联合会的有关规定和制度,并组织实施。

  2.根据市妇联的部署,拟定妇联系统的发展规划、工作计划和措施,制定健康教育规划。

  3.以加强妇联自身建设为保障,进一步深化“妇女创业就业促进行动”、“妇女儿童权益维护行动”、“和谐家庭创建行动”,不断提高组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的能力。

  4.以“巧媳妇”工程助力精准脱贫、“巧媳妇”工程助力旅游扶贫为特色,团结带领广大妇女为实现“富民强县”的总体目标做出了积极的贡献。

  5.抓培训学习,努力提升妇女干部和广大妇女综合素质。按照“强化组织、争创先进、提升素质、服务妇女”的基本要求,组织妇女干部开展培训活动,进一步激发了广大妇女自我管理、自我服务、自我发展的积极性和主动性。提升广大参与妇女的文明素质,促进整个社会的文明进步。

  二、机构设置

  嵩县妇女联合会为群团机构,共5名编制:行政编制3名,财政全供事业编制2名,级别为正科级。

  从决算单位构成看,纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,是妇女联合会本级。

  第二部分 嵩县妇女联合会2018年度部门决算表

  内容见附表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计均为127.45万元。与上年度比收、支总计各增加12.27万元,增长10.65%。主要原因是有关经费增加。

  二、关于收入决算情况说明

  2018年度收入合计126.88万元,其中:财政拨款收入126.88万元,占100%。

  三、关于支出决算情况说明

  2018年度支出合计124.75万元,其中:基本支出48.51万元,占38.88%;项目支出76.24万元,占61.11%。

  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计均为127.45万元。与上年度比收、支总计各增加12.27万元,增长10.65%。主要原因是有关经费增加。

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出124.75万元,占支出合计的100%。与上年度比,一般公共预算财政拨款支出增加10.13万元,增长8.84%。变动的主要原因是预算追加。

  (二)结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出124.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出62.88万元,占50.40%;社会保障和就业(类)支出56.33万元,占45.15%;医疗卫生和计划生育(类)支出1.91万元,占1.53%;住房保障(类)支出2.78万元,占2.23%;教育(类)支出0.85万元。

  (三)具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.7万元,支出决算为124.75万元,完成年初预算的216.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:有关经费追加。

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为24.6万元,支出决算为24.90万元,完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是有关经费增多。

  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.04万元,支出决算为25.24万元,完成年初预算的251.39%。决算数大于预算数的主要原因是:追加预算。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为12.81万元,支出决算为12.74万元,完成预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是相关商品和服务支出减少。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.33万元,支出决算为5.33万元,完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为51万元,决算数与预算数差异的最主要原因是临时救助支出年初无预算,为临时支出项目。

  6.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0,支出决算为0.85万元,决算数与预算数差异的主要原因是初中教育年初无预算。

  7.医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.27万元,支出决算为1.27万元,完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

  8.医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成预算的100%,决算数与预算数无差异。

  9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为2.78万元,支出决算为2.78万元,完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出48.51万元。与上年度相比,减少13.77万元,下降22.11%,主要原因是:有关经费减少。其中:人员经费44.78万元,主要包括:基本工资17.86万元、津贴补贴7.31万元、奖金4.09万元、绩效工资0.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.33万元、职工基本医疗保险缴费1.91万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.78万元、其他工资福利支出3.06万元、退休费0.71万元、生活补助1.30万元;公用经费3.73万元,主要包括:办公费0.63万元、工会经费0.2万元、福利费0.5万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出0.06万元。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.68万元,完成预算的45.33%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车运行费支出决算0万元,,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0.68万元,完成预算的45.33%,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成局算的0%,决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元,增长0%,与上年支出决算数无差异。

  2.公务用车购置及运行费年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数无差异。本单位公务用车保有量0辆。

  公务用车购置支出为0万元。

  公务用车运行支出0万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元,增长0%,与上年支出决算数无差异。

  3.公务接待费年初预算为1.5万元,支出决算为0.68万元,完成预算的45.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中:

  其他国内公务接待支出0.68万元,主要用于接待上级来人检查工作。

  河南省洛阳市嵩县妇女联合会2018年度共接待国内来访团组21个、来访人员136人次(不包括陪同人员)。

  公务接待费支出决算比上年度减少0.15万元,下降0.1%,主要原因是压缩开支。

  八、关于预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  2018年我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监管,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  (二)项目绩效自评结果。

  我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度,自觉接受财政和社会监督,加强财务管理,强化预算编制和执行,有效实施内部监督和控制,保证会计资料的真实性和完整性,确保财务收支平衡,加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成,整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面,严格按照规定执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大使用效益。

  九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2018年度机关运行经费年初预算为3.92万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关经费减少。

  2018年度机关运行经费支出3.73万元,较上年度减少2.21万元,增长145.39%。增加的主要原因是:较去年商品服务支出增加。

  十一、政府采购支出情况说明

  2018年度政府采购支出总额0万元。

  十二、国有资产占用情况说明

  2018年期末,河南省洛阳市嵩县妇女联合会共有车辆0辆,本单位无公车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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