中共嵩县县委统战部
2018年度部门决算
二0一九年九月
目? ?录
第一部分 中共嵩县县委统战部概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2018年度部门决算表
第一部分：中共嵩县县委统战部概况
一、部门职责
中共嵩县县委统战部是嵩县县委主管统一战线、民族宗教、对台侨务和工商联工作的职能部门。
其主要职责是：全面贯彻落实党的统战方针政策，严格执行有关法律法规;认真协调统一战线各方面成员的关系，及时排查和化解各种矛盾和纠纷;培养党外代表人物，协助党委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐和安排工作。
二、机构设置
中共嵩县县委统战部内设机构4个，包括：办公室、统战股、民族宗教股、台侨办。
从决算单位构成看，中共嵩县县委统战部决算包括：本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，是中共嵩县县委统战部。
第二部分 2018年度部门决算表
内容见附表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为168.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.82万元，下降11.46%。主要原因是办公经费和三公经费减少。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计167.40万元，其中：财政拨款收入167.40万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计166.04万元，其中：基本支出154.71万元，占93.18%;项目支出11.33万元，占6.82%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为168.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.82万元，下降11.46%。主要原因是办公经费和三公经费减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出166.04万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.18万元，下降12.25%。主要原因是压缩开支，办公和三公经费减少。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出166.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出137.58万元，占82.86%;教育(类)支出2.37万元，占1.43%;社会保障和就业(类)支出14.14万元，占8.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.90万元，占2.95%;住房保障(类)支出7.05万元，占4.25%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.68万元，支出决算为166.04万元,完成年初预算的113.20%。其中：
1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为105.89万元，支出决算为126.25万元，完成年初预算的119.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一工资调整、人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等),专项经费支出增加。
2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算12万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政管理事务经费。
3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.48万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的91.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.42万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.89万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的89.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出154.71万元。与上年度相比，减少3.51万元，下降2.22%。主要原因：是压缩开支，办公和三公经费减少。其中：人员经费129.11万元，主要包括：基本工资49.04万元、津贴补贴19.01万元、奖金9.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元、职工基本医疗保险缴费4.90万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金7.05万元、其他工资福利支出18.92万元、退休费4.65万元、生活补助1.40万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元;公用经费25.60万元，主要包括：办公费4.19万元、印刷费0.18万元、邮电费1.73万元、差旅费4.32万元、公务接待费3.32万元、工会经费1.41万元、福利费1.74万元、公务用车运行维护费7.74万元、其他商品和服务支出0.98万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为11.05万元，完成预算的55.25%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是紧缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.74万元，完成预算的51.60%，占70.05%;公务接待费支出决算3.32万元，完成预算的66.40%，占30.05%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，决算数与上年决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的51.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是紧缩开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出7.74万元。主要用于加油、维修、车辆保险等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少1.68万元，下降17.83%，主要原因是下乡采用租赁汽车。
3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的66.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是紧缩开支。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出3.32万元，主要用于省、市调研、检查指导工作等。2018年共接待国内来访团组24个，来宾253人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加1.28万元，增长62.75%，主要原因是宗教专项行动开展。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，我单位进一步加强预算编制管理，年初预算做到尽量测算准确，降低与实际发生数的误差率。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为18.56万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的203.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并人员增加，导致机关运行费用增长。
2018年度机关运行费用支出37.84万元，较上年度增加23.72万元，增长167.99%。增加的主要原因是机构合并人员增加，导致机关运行费用增长。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
