中国共产党嵩县县委政法委员会
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 中国共产党嵩县县委政法委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件： 2018年度部门决算表
第一部分 中国共产党嵩县县委政法委员会概况
一、部门职责
(一)根据党的路线、方针、政策和省、市、县委的部署，统一政法各部门的执法思想和行动;
(二)对一定时期内的全县政法工作做出全面性部署，督促贯彻落实;
(三)协助县委组织、指导、督促、协调全县维护社会稳定工作;
(四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制度严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施;
(五)监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，负责接待和督促办理涉法信访案件;
(六)组织、指导全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实;
(七)组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子，通过改革进一步加强政法工作;
(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部，按照规定程序管理、任免政法部门中层干部;
(九)指导乡(镇)、县直各单位的政法及社会治安综合治理工作;
(十)办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县委政法委为县委组成部门，机构级别为正科级，由县委常委领导。内设县委维稳办、政法委办公室、政治部、执法监督科、涉法涉诉科5个科室。县综治办、县委防范办、县国安办3个正科级单位与县委政法委合署办公，具体工作县受委政法委领导。2018年与2017年相比无变化，单位共11个编制，其中行政编制10个，工勤编制1个。
中国共产党嵩县县委政法委员会部门决算公开为中国共产党嵩县县委政法委员会本级部门决算。
第二部分 2018年度部门决算表
内容见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为369.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。决算数与上年度无差异。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计365.96万元，其中：财政拨款收入365.96万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计367.10万元，其中：基本支出317.51万元，占86.49%;项目支出49.59万元，占13.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为369.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。决算数与上年度无差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出367.10万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，上涨0%。决算数与上年度无差异。
(二)结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出367.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出333.10万元，占90.74%;教育(类)支出2.52万元，占0.69%;社会保障和就业支出16.46万元，占4.48%，医疗卫生和计划生育(类)支出5.9万元，占1.61%;住房保障(类)支出9.14万元，占2.49%。
(三)具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.11万元，支出决算为367.10万元，完成年初预算的93.62%。其中：
1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为285万元，支出决算为283.51万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支。
2.一般公共服务(类) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为58.29万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的85.07%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员减少，费用减少。
3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3.4万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的74.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.13万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的77.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，开支减少。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.02万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的65.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.27万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的59.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出317.52万元。与上年度相比，增加8.24万元，增长2.66%。主要原因：人员变动、工资调整等因素。其中：人员经费279.30万元，主要包括：基本工资53.63万元、津贴补贴37.79万元、奖金15.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元、职工基本医疗保险缴费5.9万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金9.14万元、退休费1.48万元、生活补助1.30万元;公用经费38.22万元主要包括：办公费3.68万元、印刷费5.98万元、邮电费3.95万元、工会经费1.81万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他交通费用17.56万元、其他商品和服务支出0.15万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为20.63万元，完成预算的82.52%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约减少开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.26万元，完成预算的78%，占64.28%;公务接待费支出决算7.37万元，完成预算的92.13%，占35.72%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为17万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出13.26万元。主要用于公车用油、维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少3.32万元，下降33.40%，主要原因是厉行节约，减少开支。
3.公务接待费年初预算为8万元，支出决算为7.37万元，完成预算的92.13%。决算数年初与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出7.37万元。主要用于各项国内专项检查、督查等来访接待。2018年共接待国内来访团组60个、来宾550人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加1.91万元，增长34.98%，主要原因是各种专项检查、督查多，支出增加。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，我单位进一步加强预算编制管理，年初预算做到尽量测算准确，降低与实际发生数的误差率。
(二)项目绩效自评结果
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
(三)重点绩效评价结果
2018年度我单位未开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为236.66万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的16.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关开支减少。
2018年度机关运行经费支出38.22万元，较上年度增加22.01万元，增长135.78%。主要原因是相关开支增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
