中国共产党中国共产党嵩县县委宣传部
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 中国共产党嵩县县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国共产党嵩县县委宣传部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：中国共产党嵩县县委宣传部2018年度部门决算表
第一部分 中国共产党嵩县县委宣传部概况
一、部门职责
宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策，指导全县的精神文明建设，组织全县的理论学习、对外宣传和文化活动，服务全县工作中心，正确引导社会舆论，为全县的经济发展和社会进步提供有力的思想保证，创造良好的舆论环境。
主要有六大项工作,一是理论武装工作,包括组织县委中心组学习,督促指导乡局级党委中心组学习和全县广大干部群众理论学习以及各级基层党校建设;二是新闻宣传工作，包括对内宣传舆论宣传和对外宣传;三是精神文明建设，包括全民素质教育、未成年人教育和文明单位、文明小区创建等;四是社会宣传工作;五是广播电视、图书和文化工作;六是宣传思想文化系统队伍建设。
二、机构设置
中国共产党嵩县县委宣传部内设机构7个。分别是：宣传部办公室、宣传科、党教理论科 、文联、文明办、外宣办、网管办。
从决算单位构成看，中国共产党嵩县县委宣传部决算包括：本级决算。
2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，是中国共产党嵩县县委宣传部。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为893.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加75.95万元，增长9.29%。主要原因是统一调整工资、对外宣传费用增加、人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等)。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计817.13万元，其中：财政拨款收入817.13万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计876.22万元，其中：基本支出405.15万元，占46.24%;项目支出471.07万元，占53.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为893.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加75.95万元，增长9.29%。主要原因是统一调整工资、对外宣传费用增加、人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出876.22万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出148.06万元，增长20.33%。变动的主要原因是统一调整工资、对外宣传费用增加、人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等)。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出876.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出414.97万元，占47.36%;教育(类)支出403.82万元，占46.09%;文化体育与传媒(类)支出10.70万元，占1.22%;社会保障和就业(类)支出24.50万元，占2.80%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.07万元，占1.04%;住房保障(类)支出13.17万元，占1.50%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.75万元，支出决算为876.22万元，完成年初预算的348.05%。其中：
1.一般公共服务支出(类)税收事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为107.85万元，支出决算为262.66万元，完成年初预算的243.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结余。
3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为37万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的155.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结余。
4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为60.17万元，支出决算为74.81万元，完成年初预算的124.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出来源为以前年度结转资金。
5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为县财政追加预算，年初预算未列入。
6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为县财政追加预算，年初预算未列入。
7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为县财政追加预算，年初预算未列入。
8.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为县财政追加预算，年初预算未列入。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.50 万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数无差异。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.12 万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数无差异。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数无差异。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 13.71万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出405.16万元。与上年度相比，增加190.81万元，增长89.02%。变动的主要原因是统一调整工资、人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等)、对外宣传费用增加。其中：人员经费197.23万元，主要包括：基本工资81.61万元、津贴补贴52.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.50万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金13.17万元、医疗费9.07万元、其他工资福利支出12.42万元、退休费2.04万元、生活补助1.30万元;公用经费207.93万元，主要包括：办公费1.80万元、印刷费6.74万元、邮电费4.85万元、物业管理费0.6万元、差旅费3.59万元、公务接待费12.36万元、工会经费2.20万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费9.99万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出159万元、办公设备购置4.10万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.80万元，支出决算为22.34万元，完成预算的83.36%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.99万元，完成预算的99.9%，占44.7%;公务接待费支出决算12.36万元，完成预算的73.57%，占55.3%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压缩公务用车运行成本。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出9.99万元。主要用于燃油、车辆维修、ETC充值、车险、审车费用等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.04万元，增长0.4%,主要原因是压缩公务用车运行支出。
3.公务接待费年初预算为16.80万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的73.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待费用。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出12.36万元。主要用于接待媒体记者、教授、讲师、宣讲人员等。2018年共接待国内来访团15个、来宾1240人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少4.43万元，下降26.38%,主要原因是单位领导严格按照财务管理制度规定压缩开支，公务接待费支出有所减少。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为15.73万元，支出决算为186.70万元，完成年初预算的1186.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办的宣传活动多，办公文印费用有所增加。
2018年度机关运行经费支出186.70万元，较上年度增加153.91万元，增长469.38%。增加的主要原因是：举办的宣传活动多，办公文印费用有所增加，导致支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆。其中：其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
