嵩县信访局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分? 嵩县信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：嵩县信访局2019年度部门决算表
第一部分? 嵩县信访局概况
一、部门职责
据《中共嵩县县委、嵩县人民政府关于嵩县县委、乡(镇)党政机构改革方案的实施意见》(嵩文【2002】100号)文件精神，原中共嵩县县委、嵩县人民访办公室更名为中共嵩县县委、嵩县人民政府信访局。由县委、县政府管理，以县委管理为主、是负责全县信访工作的县委工作部门。
(一)代表县委、县政府及其领导人受理人民来信，接待人民来访，听取群众反映，维护信访者的合法权益。
(二)接待和协调处理集体上访和应付突发性事件促使社会政治稳定。
(三)承办、协办上级领导机关和同级领导机关及其负责人转办、交办、批示的信访案件。
(四)直接查处重大疑难信访案件、调阅有关材料，协调处理跨地区、跨部门、跨单位之间的重要信访案件。
(五)拟定全县年度信访工作计划并组织实施。向各乡镇、县直各单位交办有关信访事宜，下达信访工作任务，督促检查办理情况，进行信访工作考核，并向县委、县政府及其有关领导报告。
(六)做好排查社会矛盾和督促消除不安定因素工做。
(七)宣传贯彻落实国家《信访条例》、《河南省信访条例》等有关法律、法规和政策，要求党政机关及其工作人员按《信访条例》规定解决信访问题，引导群众依法逐级上访，
促使中央、省、市、县信访工作各项制度的落实。
(八)及时收集信访信息，加强对人民群众批评建议的征集和处理，及时向县委、县政府及其领导报告，并提出解决问题的意见和建议。
(九)加强涉法信访案件的协调和疏导，积极向人民群众提供法律、法规和政策咨询服务。
(十)加强对信访干部业务培训和乡镇信访工作的指导，提高信访千部的业务素质。
(十一)对信访工作中存在的重要问题和先进典型进行词查研究，表彰先进，推广先进经验;并对信访问题突出、信访工作滞后的单位提出批评和责任追究的建议。
(十二)做好重大节日和重要会议期间的信访工作。保证党政机关正常的工作秩序，促使社会大局稳定。
二、机构设置
信访局内设机构6个，包括：办公室，党建办，财务科，办信科，办访科，复差复核办公室。
从决算单位构成看，嵩县信访局部门包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县信访局本级。
第二部分? 2019年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为350.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加28.79万元，增长8.94%。主要原因是信访维稳资金增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计332.02万元，其中：财政拨款收入332.02万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计284.91万元，其中：基本支出176.89万元，占62.09%;项目支出108.02万元，占37.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为350.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.79万元，增长8.94%。主要原因是信访维稳资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出284.91万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.32万元，下降6.04%。主要原因是信访维稳专项经费比上年减少支出42.80万元。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出284.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出258.82万元，占90.84%;社会保障和就业支出13.28万元，占4.66%;卫生健康支出5.26万元，占1.85%;住房保障支出7.56万元，占2.65%;
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.90万元，支出决算为284.91万元，完成年初预算的120.27%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为207.28万元，支出决算为258.82万元，完成年初预算的124.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访维稳资金增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.86万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的83.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份资金支出结转下年。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.48万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份资金支出结转下年。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份资金支出结转下年。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.21万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年度内有人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出176.89万元。与上年度相比，增加24.48万元，增长16.06%。其中：人员经费151.39万元，主要包括：基本工资56.06万元、津贴补贴52.24万元、绩效工资2.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.29万元、职工基本医疗保险缴费5.26万元、其他工资福利支出6.67万元、退休费3.7万元、生活补助4.21万元、住房公积金7.56万元。公用经费25.49万元，主要包括：办公费17.89万元、差旅费0.40万元、维修(护)费0.50万元、公务接待费1.01万元、工会经费0.59万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他商品和服务支出0.81万元、办公设备购置2.83万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为4.37万元，完成预算的49.66%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格三公经费开支，节约了资金。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费年初预算数5.8万元，2019年决算支出2.52万元，完成年初预算的43.45%，占57.67%;公务接待费年初预算数3万元，2019年决算支出1.85万元，完成年初预算的61.67%，占42.33%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是支出决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为5.8万元，支出决算为2.52万元，完成预算的43.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出2.52万元。主要用于车辆加油及维修，ETC充值、车险、审车费用等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为3万元，支出决算为1.85万元，完成预算的61.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中：外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访谈组0个、来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出1.85万元，主要用于本单位业务招待。2019年共接待国内来访团组12个、来宾140人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加1.26万元，增长213.56%,主要原因来访人数增加经费增加。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年我们按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展自评的要求，对各委室进行了预算绩效评价，采取单位自评、财政监督相结合方式，认真做好预算绩效工作。把预算绩效评价结果与预算安排有机结合，即把绩效评价结果作为财政部门在本年预算调整、资金分配和下一年度预算资金安排的重要依据。我单位以绩效目标实现为导向，严格按照上级的要求，在规定的时间内报送绩效目标，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取的新成效。
(二)项目绩效自评结果。
通过全面开展绩效自评工作，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益。
领导非常关心预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导 ，对上级作出的批示十分重视，在一些制度方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。
2019年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是：无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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