中国共产党嵩县纪律检查委员会
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分? 中国共产党嵩县纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：中国共产党嵩县纪律检查委员会2019年度部门决算表
第一部分? 中国共产党嵩县纪律检查委员会概况
一、部门职责
河南省洛阳市中国共产党嵩县纪律检查委员会本级是行政一级单位。其主要职责履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
二、机构设置
中国共产党嵩县纪律检查委员会内设机构18个，包括：内设党风政风监督室、纪检监察干部监督室、组织部、 宣传部、 第一纪检监察室、 第二纪检监察室、第三纪检监察室、 第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、调研法规室、信访室 、办公室、审理室、案管室、 县纪委电教信息网络管理中心、派驻机构。
从决算单位构成看，嵩县纪律检查委员部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是中国共产党中国共产党嵩县纪律检查委员会本级
第二部分? 2019年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支出总计均为1907.18万元。与上年度相比，收、支各增加1103.07万元，增长137.18%。主要原因是2019年度单位在职职工人员正常增资、调入人员37人及住房公积金比例调高。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1874.99万元，其中：财政拨款收入1874.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1832.86万元，其中：基本支出1081.84万元，占59.02%;项目支出751.02万元，占40.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1907.18万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1103.07万元，增长137.18%。主要原因是2019年度单位在职职工人员正常增资、调入人员37人及住房公积金比例调高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1832.86万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1103.07万元，增长151.15%。变动的主要原因是一是2019年度机构改革人员增加37人，以及原有人员正常增资、增加车补及福补。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1832.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1664.78万元，占90.83%;社会保障和就业(类)支出85.82万元，占4.68%;卫生健康(类)支出33.12万元，占1.81%;住房保障(类)支出49.14万元，占2.68%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为939.73 万元，支出决算为1832.86 万元，完成年初预算的 195.04%。其中：
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算是542.61万元，支出决算是764.36万元，完成年初预算的140.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理实务(项)。年初预算是112.00万元，支出决算是751.02万元，完成年初预算的670.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因谈话室的改造，以及信息保障室的改建。
3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算是17.38万元，支出决算是50.34万元，完成年初预算的289.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事物支出(项)。年初预算是100万元，支出决算是99.06万元，完成年初预算的99.06%，决算数与年初预算数很好的完成。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项)。年初预算是86.77万元，支出决算是85.82万元，完成年初预算的98.91%，决算数与年初预算数很好的完成。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算是30.73万元，支出决算是31.91万元，完成年初预算的103.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算是1.10万元，支出决算是1.22万元，完成年初预算的110.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算是49.14万元，支出决算是49.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1081.84万元。与上年度相比，增加624.10万元，增长136.34%。变动的主要原因：缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入、公务人员增加车补及住房公积金比例调高。其中：人员经费865.53万元，主要包括：基本工资324.82万元、津贴补贴221.11万元、奖金135.51万元、绩效工资3.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.82万元、职工医疗保险缴费37.23万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金54.62万元、生活补助2.21万元;公用经费合计216.31万元，主要包括：办公费41.35万元、水费1.16万元、电费9.32万元、邮电费9.50万元、物业管理费9.30万元、差旅费76.88万元、维修费0.29万元、租赁费5.28万元、培训费6.25万元、公务接待费2.00万元、劳务费14.63万元、工会费9.90万元、福利费4.87万元、其他交通费用2.06万元、信息网络及软件购置更新23.54万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.48万元，支出决算为74.48万元，完成预算的100%。年初预算数为调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，人员增加，另公务用车增加了4辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算72.48万元，完成预算的100%，占97.31%;公务接待费支出决算2万元，完成预算的100%，占2.69%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为72.48万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的100%。年初预算数为调整预算数，主要是公务用车增加了4辆，其中：
公务用车购置支出为47.02万元，购置车辆4辆，其中执法执勤车辆4辆。
公务用车运行支出25.46万元。主要用于车辆用油、维修养护、保险、过路费、停车费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加42.75万元，增长143.79%,主要原因是人员增加，公务用车增加。
3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出2万元。2019年共接待国内来访团组38个、来宾182人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加2万元，主要原因是上一年度没有公务接待费开支，本年度各种专项检查、督查多，支出增加。
八、预算绩效情况说明
(一) 绩效管理工作开展情况。
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，统计局将项目绩效管理分解落实到人，努力提升绩效目标编报质量，提高项目预算执行效率和效益，并认真开展项目绩效评价做到项目预算绩效管理全覆盖;其中：支出项目共1个，支出金额100万元，进行项目绩效自评1个，自评金额100万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。
(二)项目绩效自评结果。
2019年我单位对本项目按照项目绩效总目标进行了绩效评价，按照产出指标、效益指标、服务对象满意指标三方面进行评价，进一步量化考核内容和标准，通过全面开展绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益，达到了预期目的。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为67.62万元，支出决算为210.09万元，完成年初预算的310.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访室改建、信息技术保障室改建，以及机构改革人员增加。
2019年度机关运行经费支出210.09万元，较上年度增加83.63万元，增长66.13%。增加的主要原因是：机构改革，人员增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，中国共产党嵩县纪律检查委员会共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
