中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目? 录
第一部分? 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会2019年度部门决算表
第一部分? 中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会概况
一、部门职责
政协嵩县委员会组织本会全体委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会机关承担着政协嵩县委员会的秘书、参谋、服务和联络工作。其主要职责是：负责政协嵩县委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题座谈会和专门委员会的会务工作;组织实施政协嵩县委员会全体会议，常委会会议，主席会议形成的决议、决定;负责本会委员和驻嵩省、市政协委员视察、参观调研等活动的具体服务工作，承担专门委员会向常委会、主席会提供需要讨论的议题地拟定及材料准备工作;了解掌握全县政协工作和政协委员活动情况，总结经验，提出建议，供领导参阅;负责组织委员学习党的有关文件精神和政协章程，开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度宣传和学习工作;负责县政协对内对外的宣传工作收集各界人士的意见和建议，承担政协委员提案、政协建议案的交办，催办工作，了解落实情况;负责组织本会委员对我县有关部门在执行宪法、法律、政令、法令、党的方针、政策等方面的情况实行民主监督;负责文史资料的征集、整理、编辑和定期印刷出版，搞好文史资料的交流;负责与县委、县政府对口部门的联系工作;组织实施上级组织交办的各项工作。
二、机构设置
中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会机关内设机构7个，包括：政协办公室、提案委员会、农业农村和经济委员会 、教科卫体和资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文化文史和民族宗教委员会、委员联络委员会。
从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是中国人民政治协商会议河南省嵩县委员会。
第二部分? 2019年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为347.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.18万元，增长5.84%。主要原因是扶贫帮扶和文明单位结对帮扶支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计319.24万元，其中：财政拨款收入319.24万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计309.38万元，其中：基本支出309.38万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为347.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.18万元(其中9.10万元公务用车购置费，为2018年固定资产系统上车辆资产少统计9.10万元，为纠正统计金额，2019年决算将此9.10万元缺口统计入公务用车购置支出，实际并未购置公务用车)，增长5.84%。主要原因是扶贫帮扶和文明单位结对帮扶支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出309.38万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.46万元，增长3.50%。主要原因是扶贫帮扶和文明单位结对帮扶支出增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出309.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出272.85万元，占88.19%;社会保障和就业(类)支出18.40万元，占5.95%;卫生健康(类)支出7.41万元，占2.40%;住房保障(类)支出10.71万元，占3.46%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.37万元，支出决算为309.38万元，完成年初预算的126.09%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为153.56万元，支出决算为229.20万元，完成年初预算的149.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫帮扶和文明单位结对帮扶支出增加。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为40.00万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的82.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩会议开支。
3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为13.00万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的81.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控接待标准、压缩视察费用支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为21.82万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及退休人员增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.64万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的96.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及退休人员增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.35万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的114.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出309.38万元。与上年度相比，增加10.46万元，增长3.50%，主要原因：扶贫帮扶和文明单位结对帮扶支出增加。其中：人员经费196.15万元，主要包括：基本工资89.51万元、津贴补贴47.45万元、奖金2.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.40万元、职工基本医疗保险缴费7.41万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金10.71万元、其他工资福利支出16.18万元、退休费0.21万元、生活补助3.35万元;公用经费113.23万元，主要包括：办公费13.92万元、印刷费1.12万元、手续费0.03万元、邮电费5.21万元、物业管理费0.72万元、差旅费12.09万元、维修(护)费21.50万元、租赁费4.05万元、会议费19.92万元、培训费1.65万元、公务接待费0.78万元、工会经费3.50万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费4.59万元、其他交通费用4.31万元、其他商品和服务支出7.36万元、公务用车购置9.10万元(因2018年固定资产系统上车辆资产少统计9.10万元，为纠正统计金额，2019年决算将此9.10万元缺口统计入公务用车购置支出，实际并未购置公务用车)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.85万元，支出决算为14.47万元(因2018年固定资产系统上车辆资产少统计9.10万元，为纠正统计金额，2019年决算将此9.10万元缺口统计入公务用车购置支出，实际并未购置公务用车，因此实际决算支出为5.37万元)，完成预算的33.88%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位领导严格按照财务管理制度规定压缩开支，三公经费支出有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.69万元(因2018年固定资产系统上车辆资产少统计9.10万元，为纠正统计金额，2019年决算将此9.10万元缺口统计入公务用车购置支出，实际并未购置公务用车，因此实际决算支出为4.59万元)，完成预算的67.94%，占94.61%;公务接待费支出决算0.78万元，完成预算的3.13%，占5.41%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为11.05万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的41.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行开支。其中：
公务用车购置支出为9.10万元，购置车辆0辆。(因2018年固定资产系统上车辆资产少统计9.10万元，为纠正统计金额，2019年决算将此9.10万元缺口统计入公务用车购置支出，实际并未购置公务用车。)
公务用车运行支出4.59万元。主要用于燃油、车辆维修、ETC充值、车险、审车费用等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆(实际2019年度公务用车仅有3辆，其余5辆公务用车已借出外单位使用)。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少2.86万元，下降38.39%,主要原因是压缩公务用车运行支出。
3.公务接待费年初预算为4.80万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的16.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待费用。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.78万元。主要用于接待上级视察和本级委员视察。2019年共接待国内来访团组5个、来宾86人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少2.37万元，下降75.24%,主要原因是单位领导严格按照财务管理制度规定压缩开支，公务接待费支出有所减少。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年我们按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展自评的要求，对各委室进行了预算绩效评价，采取单位自评、财政监督相结合方式，认真做好预算绩效工作。把预算绩效评价结果与预算安排有机结合，即把绩效评价结果作为财政部门在本年预算调整、资金分配和下一年度预算资金安排的重要依据。我单位以绩效目标实现为导向，严格按照上级的要求，在规定的时间内报送绩效目标，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取的新成效。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为29.28万元，支出决算为60.48万元，完成年初预算的206.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出增加。
2019年度机关运行经费支出60.48万元，较上年度增加22.91万元，增长60.98%。增加的主要原因是：2019年政协进行办公室修缮、购买家具、电脑、空调等设备导致支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额62.25万元，其中：政府采购货物支出24.12万元、政府采购工程支出38.13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.25万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆8辆(实际2019年度公务用车仅有3辆，其余5辆公务用车已借出外单位使用)，其中：主要领导干部用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
