嵩县残疾人联合会
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目录
第一部分 嵩县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件:2019年度部门决算表
第一部分 嵩县残疾人联合会概况
一、部门职责
嵩县残疾人联合会主要协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾决防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
二、机构设置
嵩县残疾人联合会内设机构五个包括:办公室、康复股、维权股、计划财务股和就业服务所。
从决算单位构成看,嵩县残疾人联合会部门决算包括:本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:嵩县残疾人联合会本级。
第二部分 2019年度部门决算表:具体表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1095.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少610.27万元,减少35.78%。主要原因是残疾人无障碍改造拨入支出资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计673.37万元,其中:财政拨款收入673.37万元,占收入总额的100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计910.01万元,其中:基本支出151.37万元,占16.63%;项目支出758.65万元,占83.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计均为1095.13万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少610.27万元,减少35.78%。主要原因是残疾人无障碍改造拨入支出资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出为739.44万元,占本年支出合计的81.26%,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少342.21万元,下降31.64%。主要原因是残疾人无障碍改造拨入支出资金增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出739.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出730.75万元,占98.82%;卫生健康(类)支出3.56万元,占0.48%,住房保障(类)支出5.11万元,占0.69%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.45万元,支出决算为739.44万元,完成年初预算的207.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:上级追加残疾人事业发展专项资金支出较大。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为9.27万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。
2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为57.66万元,支出决算为66.34万元,完成年初预算的115.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为部分开支推迟到2020年支出。
3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为65.41万元,完成年初预算的1189.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为上级追加残疾人事业发展专项资金支出。
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为71万元,支出决算为43.32万元,完成年初预算的61.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为部分开支推迟到2020年支出。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为201.40万元,支出决算为546.42万元,完成年初预算的271.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为上级追加残疾人事业发展专项资金支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.58万元,支出决算为3.58万元完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.11万元,支出决算为 5.11万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出151.37万元。与上年度相比,增加75.70万元,增长100.04%。变动的主要原因:公用经费增加,其中:人员经费84.31万元,主要包括:基本工资31.90万元、津贴补贴30.85万元、伙食补助费2.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.27万元、医疗保险缴费3.58万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金5.11万元、其他工资福利支出1.12万元;公用经费67.06万元,主要包括:办公费5.00万元、印刷费2.68万元、邮电费3.55万元、差旅费5.40万元、租赁费5.09万元、公务接待费0.95万元、劳务费38.16万元、工会经费0.82万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费4.53万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元,支出决算为5.48万元,完成预算的54.80%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是紧缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.53万元,完成年初预算64.71%,占82.66%。公务接待费支出决算0.95万元,完成预算的31.67%,占17.34%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元,增长0%主要原因是支出决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费。年初预算为7.00万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的64.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是紧缩开支,其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出为4.53万元。主要用于残疾人业务车辆。2019年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.69万元,增长17.97%,主要原因是无障碍改造验收下乡用车次数增加 。
3.公务接待费。年初预算为3万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的31.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是紧缩开支,其中:
外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个 ,来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出4.53万元。主要用于残疾人就业培训、残保金征收会议。2019年共接待国内来访团组32个、来宾340人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少1.27万元,下降56.95%,主要原因是紧缩开支。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监管,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出项目共4个,支出总额279.9万元。
(二)项目绩效自评结果。
我单位按照财政部门要求进行绩效自评,严格遵守各项财经纪律和财务管理制度,加强财务管理,强化预算编制和执行,确保财务收支平衡,加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成,整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标,自觉接受财政和社会监督,保证会计资料的真实性和完整性,整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面,严格按照规定执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为170.58万元。主要用于残疾人康复与就业培训。其中:上级专项追加彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:项目立项招标较晚,项目于2020年开工建设。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为8.56万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的27.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人专项业务开展配套的经费支出减少。
2019年度机关运行经费支出2.36万元,较上年度减少1.46万元,下降38.22%。下降的主要原因是残疾人专项业务开展配套的经费支出减少。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
? ? ?附件:嵩县残疾人联合会2019年度部门决算表.xls