嵩县发展和改革委员会
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目? 录
第一部分 嵩县发展和改革委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：嵩县发展和改革委员会2019年度部门决算表
第一部分 嵩县发展和改革委员会概况
一、部门职责
嵩县发展和改革委员会主要职能是：
(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织拟订县域经济协调发展的战略、规划。负责社会事业发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会事业发展战略、总体规划和年度计划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题;研究拟订人口发展、教育体育、卫生健康规划、计划。
(二)监测宏观经济和社会发展态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。
(三)指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全县经济体制改革试点工作。
(四)监测分析全县农业农村经济发展,提出全县农业和农村经济发展中的重大战略问题和措施。编制全县以工代赈规划和年度计划并组织实施。
(五)研究提出全县服务业发展战略、目标，落实各项优惠扶持政策,推进服务业体制和机制创新。
(六)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县现代产业体系、现代市场体系、公共服务体系、供给侧结构性改革的战略、目标并组织实施。
(七)研究提出全县城镇化发展战略,组织拟订城镇发展和区域空间布局等发展战略、规划并组织实施。
(八)规划重大建设项目和生产力布局,拟订全县全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标及措施。负责全县重点项目建设和管理，研究提出年度重点项目选择指导目录，对重点项目建设工程进度实施全过程监管,指导和协调全县招投标工作。
(九)研究拟定全县公检法司建设发展规划，研究拟定全县交通发展战略规划。
(十)分析研究全县工业发展趋势,组织规划实施重大工业项目和生产力布局;统筹全县工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。综合分析全县高技术产业及产业技术的发展态势,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划。
(十一)贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略，研究提出全县能源发展战略,拟订能源发展规划并组织实施。
(十二)推进可持续发展战略,负责节能综合协调工作,组织拟订全县循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。
(十三)负责全县境内天然气长输管道安全工作;负责电力安全生产监督管理工作。
(十四)根据授权，统一受理并组织办理本部门有关行政审批事项。
(十五)拟订并组织实施价格政策。依法管理全县商(产)品价格、行政事业性和经营服务性收费，依法制定或调整价格和收费标准。开展价格成本监审、市场价格监测和价格成本调查。
(十六)负责中央预算内项目及省基建项目的申报工作。
(十七)完成县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置
嵩县发改委内设机构3个，包括：发改委本级、以工代赈领导小组办公室、嵩县物价办组成。
从决算单位构成看，嵩县发改委部门决算包括委机关本级决算和预决算归口局管理的局属单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级决算单位2个，具体是：
1.嵩县发展和改革委员会本级
2.嵩县以工代赈领导小组办公室
3.嵩县物价办
第二部分 2019年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为5255.74万元，与上年度相比收、支总计各增加3765.72万元，增长252.73%，主要原因是项目资金增加及结转资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4980.22万元，其中：财政拨款收入4980.22万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2442.69万元，其中：基本支出580.47万元，占23.76%;项目支出1862.22万元，占76.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支均为5255.74万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3765.72万元，增长252.73%。主要原因是项目资金增加及结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出2442.69万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1478.94万元，增长153.46%。主要原因是项目资金增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2442.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出508.10万元，占20.80%;社会保障和就业(类)支出36.84万元，占1.51%;卫生健康(类)支出14.55万元，占0.60%;节能环保(类)支出1508.47万元，占61.75%;农林水(类)支出353.75万元，占14.48%;住房保障(类)支出20.98万元，占0.86%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4980.22万元，支出决算为2442.69万元，完成年初预算的49.05% 。其中：
1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)，年初预算为115.50万元，支出决算为141.76万元，完成年初预算的122.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)，年初预算为237.04万元，支出决算为236.21万元，完成年初预算的99.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因人员减少。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)，年初预算为108.99万元，支出决算为130.13万元，完成年初预算的119.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是工资增加。
4.社会和保障就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比较无差异。
5.社会和保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算数为41.74万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的87.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算数为7.14万元，决算数为10.08万元，完成年初预算的141.18%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算数为7.47万元，决算数为4.48万元，完成年初预算的59.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。
8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)，年初预算数为0万元，决算支出为218.12万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度增加双替代项目款。
9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)，年初预算数为0万元，决算数为155.66万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度增加农村人居环境整治项目资金。
10.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)，年初预算为0万元，决算为1134.69万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是因为本年度增加项目资金。
11.农林水支出(类)扶贫支出 (款) 农村基础设施建设支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为174.91万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加项目资金。
12.农林水支出(类)扶贫支出 (款) 其他扶贫支出(项)，年初预算数为0万元，决算支出为178.84万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度增加项目资金。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为21.05万元，决算支出为20.98万元，完成年初预算的99.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员较少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出580.47万元。与上年度相比，增加65.54万元，增长12.73%。主要原因：人员调动及退休人员变动。其中：人员经费473.89万元，主要包括：基本工资198.48万元;津贴补贴91.24万元;奖金35.67万元;绩效工资11.41万元;机关事业单位基本养老保险缴费36.45万元;职工基本医疗保险缴费14.55万元;其它社会保险缴费1.49万元;住房公积金20.98万元;其他工资福利支出25.12万元。退休费8.63万元;退职(役)费0.11万元;抚恤金15.12万元;生活补助8.30万元;其他对个人和家庭补助6.35万元。公用经费106.58万元，主要包括：办公费29.47万元;印刷费6.23万元;水费0.17万元;电费1.58万元;邮电费2.59万元;物业管理费2.22万元;差旅费14.56万元;维修(护)费6.53万元;公务接待费2.20万元;工会经费5.08万元;福利费4.93万元;公务用车维护费0.87万元;其它交通费7.42万元;其他商品和服务支出20.44万元;办公设备购置2.30万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为3.06万元，完成预算的27.82%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革减少公务用车维护费用，增加了其他交通费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.87万元，完成预算的17.40%，占28.34%，公务接待费支出决算2.2万元，完成预算的36.67%,占71.66%;具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是支出决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费支出年初预算为 5万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的17.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车改后车辆运行费用减少。其中：
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出为 0.87万元。主要用于公车用油、维修等费用。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1 辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少4.13万元，下降82.60%，主要原因是减少车辆运行费用。
3.公务接待费年初预算为 6万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的36.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改进办公模式减少各项国内检查、督查等来访接待。其中：
外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出 2.20万元。主要用于各项检查、督导费用等。2019 年共接待国内来访团组40个、来宾228人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少 4.49 万元，下降67.12%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，我单位进一步加强预算编制管理，年初预算尽量做到精细化，测算准确，降低与实际发生数的误差率。严格公务卡使用及转账支付制度，按规定使用公务卡结算，若不具备刷卡条件的，尽量采用财政直接支付或者授权支付支付，减少现金支付。我部门2019年支出项目共3个，支出金额1862.22万元。
(二)项目绩效自评结果
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好的实现社会效益和可持续效益目标，综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为21.03万元，支出决算为51.73万元，完成年初预算的245.98%，决算数与预算数存在差异的主要原因人员工资增加。
2019年度机关运行经费支出51.73万元，较上年度减少82.09万元，下降61.34%，减少的主要原因是人员调动工资减少。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元户，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆 1辆，其中：其他用车1辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
