嵩县应急管理局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分? 嵩县应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 嵩县应急管理局概况
一、部门职责
(一)负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻嵩解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。
(八)组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府、产业聚集区安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理重大及以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食局和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。
(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
(十八)完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。
二、机构设置
应急管理局内设机构9个，包括：办公室、应急指挥中心、火灾防治指导股、防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、宣传训练股。另设二个事业单位：安全生产执法监察大队、应急服务中心(财务不独立)。
从决算单位构成看，嵩县应急管理局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县应急管理局。
第二部分 2019年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1,441.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加379.88万元，增长35.78%。主要原因是：1、机构改革职能变更;2、上级专项资金增加;3、支出项目增加(救灾资金、尾矿库安全隐患治理);4、人员增加和增资等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,127.43万元，其中：财政拨款收入1,127.43万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计893.04万元，其中：基本支出783.04万元，占87.68%;项目支出110万元，占12.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1,441.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加379.88万元，增长35.78%。主要原因是：1、机构改革职能变更;2、上级专项资金增加;3、支出项目增加(救灾资金、尾矿库安全隐患治理);4、人员增加和增资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出793.04万元，占本年支出合计的88.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.48万元，增长6.08%。主要原因是：1、机构改革职能变更;2、人员增加和增资;3、开支增加等。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出793.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)175.64万元，占22.15%;社会保障和就业支出(类)30.29万元，占3.82%;卫生健康支出(类)11.31万元，占1.43%;住房保障支出(类)16.75万元，占2.11%;灾害防治及应急管理支出(类)559.05万元，占70.49%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.28万元，支出决算为793.04万元，完成年初预算的144.12%。其中：
1.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为175.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.02万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更和工资基数变更。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.73万元，支出决算为6.73元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.16万元，支出决算为4.58元，完成年初预算的110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更和工资基数变更。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.15万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的103.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更和工资基数变更。
6、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为345万元，支出决算为234.82万元，完成年初预算的68.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更、工资变更、机构改革等。
7、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)安全监管(项)。年初预算为103.8万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的2.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更、工资变更、机构改革等。
8、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为40.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更、工资变更、机构改革等。
9、灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为43.32万元，支出决算为281.17万元，完成年初预算的649.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革支出增加等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出783.03万元，与上年度相比增加400.53万元，增长104.71%，其中：人员经费344.53万元，主要包括：基本工资107.84万元、津贴补贴68.86万元、绩效工资10.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.29万元、职工基本医疗保险缴费12.32万元、其他社会保障缴费0.2万元、其他工资福利支出26.67万元、离休费9.43万元、退休费7.01万元、生活补助39.60万元、奖金14.72万元、住房公积金16.87万元;公用经费438.50万元，主要包括：办公费31.18万元、印刷费19.36万元、水费0.03万元、电费10.78万元、邮电费8.07万元、物业管理费4.92万元、差旅费17.05万元、维修(护)费2.91万元、租赁费30.00万元、会议费0.80万元、培训费4.97万元、公务接待费3.89万元、专用材料费10.67万元、劳务费5.42万元、委托业务费203.84万元、工会经费3.28万元、福利费2.24万元、公务用车运行维护费8.27万元、其他交通费用0.46万元、其他商品和服务支出40.20万元、办公设备购置10.21万元、公务用车购置19.98万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为62.58万元，支出决算为32.13万元，完成调整预算的51.34%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局加强了对“三公”经费开支的管控力度。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算28.25万元，完成调整预算的53.73%，占87.92%;公务接待费支出决算3.89万元，完成预算的38.9%，占12.11%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增长(减少)0万元，增长(减少)0%，决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费调整预算为52.58万元，支出决算为28.25万元，完成调整预算的53.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理。其中：
公务用车购置支出为19.98万元，购置车辆1辆，其中应急指挥车1辆。
公务用车运行支出8.27万元。主要用于车辆维修、车辆用油、车辆保险等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加4.38万元，增长18.35%,主要原因是车辆增加。
3.公务接待费年初预算为10万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的38.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局对公务接待加强管理。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出3.89万元。主要用于省市安全生产督导检查用。2019年共接待国内来访团组48个、来宾267人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少4.89万元，下降55.69%,主要原因是局对公务接待加强管理。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，我局将项目绩效管理分解落实到科室，努力提升绩效目标编报质量，提高项目预算执行效率和效益，并认真开展项目绩效评价做到项目预算绩效管理全覆盖。
(二)项目绩效自评结果
从自评情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。为提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障国民经济和社会健康发展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为100万元。主要用于尾矿库隐患治理。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为118.43万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的19.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革职能变更。
2019年度机关运行经费支出23.1万元，较上年度减少51.69万元，减少69.11。减少的主要原因是：机构改革职能变更。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额30.18万元，其中：政府采购货物支出30.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆6辆，其中：应急保障车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
