嵩县机构编制委员会办公室
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 嵩县机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 嵩县机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
县委编办贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。
(二)研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题;协调有关专项改革事宜。
(三)拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施;审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案;指导和协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。
(四)统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体和群众团体机关的机构编制工作。
(五)协调县委各工作机关、县政府各工作部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与各乡镇之间的职责分工。
(六)审核县委各工作机关、县政府各工作部门、县人大、县政协机关，法院、检察院机关，人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核各乡镇党政工作部门的设置与调整及乡镇党政机关的人员编制总额。
(七)拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施;负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
(八)监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。
(九)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制，推进机构编制实名制管理;负责全县机构编制统计工作。
(十)负责全县机关事业单位进人编制审核并办理入减编手续;会同有关部门共同拟订政策性安置人员年度安置用编计划。
(十一)负责全县事业单位登记管理工作和事业单位机构编制管理方面的其他重要事项。
(十二)负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。
(十三)承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置
中共嵩县县委机构编制委员会办公室内设机构4个，包括：综合股(首问服务股)、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股(行政审批股)。
从决算单位构成看，中共嵩县县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是中共嵩县县委机构编制委员会办公室
第二部分 2019年度部门决算表
内容见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为149.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少20.94万元，下降12.29%。主要原因是单位职工调出一人。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计145.49万元，其中：财政拨款收入145.49万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计133.53万元，其中：基本支出125.17万元，占93.74%;项目支出8.35万元，占6.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为148.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少16.1万元，下降9.78%。主要原因是单位职工调出一人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出132.54万元，占本年支出合计的99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.6万元，下降17.75%。主要原因是单位职工调出一人。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出132.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出107.97万元，占81.46%;社会保障和就业(类)支出13.26万元，占10.0%;卫生健康(类)支出4.44万元，占3.35%;住房保障(类)支出6.87万元，占5.18%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.73万元，支出决算为132.54万元，完成年初预算的108.88%。其中：
1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为1.4万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算58.57的%。决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支的。
2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为67.60万元，支出决算为69.17万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作任务繁重，下乡开支增加。
3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.35万元。决算数大于预算数的主要原因是今年脱贫攻坚工作任务繁重，下乡开支增加。
4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 事业运行(项)。年初预算为26.84万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的110.39%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作需要，开支增大。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.32万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的94.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工减少一人。
7.卫生健康类支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.12万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的92.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工减少一人。
8.卫生健康类支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%.决算数与年初预算数相同。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.2万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的95.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工减少一人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出124.18万元。与上年度相比，减少36.95万元，下降22.93%，主要原因为单位职工调出一人。其中：人员经费107.74万元，主要包括：基本工资44.49万元、津贴补贴14.16万元、奖金13.88万元、绩效工资4.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.56万元、职工基本医疗保险缴费4.44万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.87万元、其他工资福利支出7.11万元;公用经费16.44万元，主要包括：办公费4.99万元、邮电费1.11万元、差旅费7.32万元、工会经费1.18万元、福利费1.75万元、其他商品和服务支出0.9万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.53万元，支出决算为0.5万元，完成预算的5.86%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位压缩开支的结果。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，完成预算的9.04%，占100%;公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费预算为5.53万元，支出决算为0.5万元，完成预算的16.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格使用公车。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.5万元。主要用于车辆购买燃油。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少万元，下降88.86%。主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步强化公务用车管理，严控“三公”经费支出。
3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数与上年度无差异其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是决算数与上年度决算数无差异。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，我单位进一步加强预算编制管理，年初预算尽量做到精细化，测算准确，降低与实际发生数的误差率。严格公务卡使用及转账支付制度，按规定使用公务卡结算，若不具备刷卡条件的，尽量采用财政直接支付或者授权支付支付，减少现金支付。
(二)项目绩效自评结果。
我单位按照财政部门要求进行绩效自评，严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，加强财务管理，强化预算编制和执行，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标，自觉接受财政和社会监督，保证会计资料的真实性和完整性，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为9.17万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的181.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度脱贫攻坚任务重，差旅费开支比较大。
2019年度机关运行费支出16.61万元，较上年度减少10.02万元，下降37.63%，减少的原因是：正常需要。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
