嵩县教育体育局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 嵩县教育体育局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 教育部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党和国家的教育、体育、艺术工作的方针、政策和法律、法规;负责教育理论研究和宣传工作;贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我县实际的有关政策和实施办法;负责教育方针、政策和法规的宣传、研究和监督工作。
(二)负责拟定全县教育、体育改革与发展战略和发展规划及年度计划;研究确定教育、体育事业发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施;负责制定全县教育、体育工作规章制度和信息的统计工作。
(三)管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、电化教育、体育教育，指导协调各乡镇各部门的教育体育工作，组织对“两基”工作的督导与评估，督促落实中等和初等教育各类学校(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求和教学基本条件，负责审批民办学校的设置、更名、撤销与调整。
(四)按照国家计划和规定权限，拟定全县中等专业学校、职业学校、中小学校、幼儿园的招生计划并组织实施，负责高中招工作。
(五)做好师范院校毕业生的就业服务及高层次人才的引进工作，根据教师队伍现状，拟定全县各级各类学校专业人才的需求方案并组织实施。
(六)负责全县教师工作。负责全县教师的教师资格认定工作;负责授权范围内的干部管理工作;负责教育系统的表彰奖励工作;归口管理教师及教育管理人员的继续教育;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、计划生育、统战和群团工作。
(七)统筹管理本部门教育经费和教育费附加，参与拟定教育拨款、教育基础投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施，按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款;按规定权限负责教育基金的内审工作;负责全县各级各类学校校长及乡镇中心校校长离任前的审计工作。
(八)负责对全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点的增设、撤销等事项进行监督和指导;组织落实图书资料、仪器室、实验室和电教室的建设工作，审批和管理社会力量办学。
(九)落实国家语言文字工作的方针、政策;负责普通话推广工作，指导教育社团工作。
(十)指导全县各级各类学校的思想政治教育工作、品德教育、艺术教育、国防教育、体育卫生教育和安全稳定工作。
(十一)推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
(十二)统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会，为国家培养体育后备人才。
(十三)负责全县各级各类学校体育卫生的管理工作和学校食品卫生的管理及监督工作，加强对学校卫生环境的改善指导，加强体育产业化进程。
(十四)负责全县体育社团的资格审查。
(十五)负责管理教育系统的科研工作，负责教育系统的信息化建设，负责管理教育系统的外事工作。
(十六)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。
(十七)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县教育体育局内设行政机构6个，包括：办公室(党建办)，人事股，计划财务股(行政审批股)，基础教育股，师资培训股，督导室，安全股，职业教育股(成人教育股)，体育工作办公室;隶属我局管理的股级事业单位7个，包括基础教育教学研究室，电化教育教研室，职业教育教研室，成人教育教研室，高招办，体育卫生工作站，勤工俭学办公室。
从决算单位构成看，教育部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共33个，其中二级预算单位32个，具体是：
1.嵩县教育体育局本级
2.嵩县第二幼儿园
3.嵩县第一实验小学
4.嵩县实验中学
5.嵩县第一高中
6.嵩县第二高中
7.嵩县第五高中
8.嵩县职业中等专业学校
9.嵩县明德特殊教育学校
10.嵩县教师进修学校
11.嵩县第二实验小学
12.嵩县第三实验小学
13.嵩县鹤鸣小学
14.嵩县江苏双语实验学校
15.嵩县思源实验学校
16.嵩县城关镇中心校
17.嵩县田湖镇中心校
18.嵩县闫庄镇中心校
19.嵩县大坪乡中心校
20.嵩县库区乡中心校
21.嵩县何村乡中心校
22.嵩县德亭镇中心校
23.嵩县德亭镇中心校
24.嵩县大章镇中心校
25.嵩县旧县镇中心校
26.嵩县纸房乡中心校
27.嵩县饭坡乡中心校
28.嵩县九店乡中心校
29.嵩县黄庄乡中心校
30.嵩县木植街中心校
31.嵩县车村镇中心校
32.嵩县白河乡中心校
33.嵩县实验幼儿园
第二部分 2019年度部门决算表
内容见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为93527.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加5030.19万元，增长5.68%。主要原因是年末结转和结余增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计82854.07万元，其中：财政拨款收入81450.75万元，占98.31%;事业收入1048万元，占1.26%;其他收入355.32万元，占0.43%。
三、支出决算情况说明
2019年支出决算为76216.85万元，其中：基本支出61311.22万元，占80.44%;项目支出14905.63万元，占19.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为91791.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4872.55万元，增加5.61%。主要原因年初财政拨款结转和结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出74628.83万元，占本年支出合计的97.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2009.07万元，减少2.62%。主要原因是基本支出增加3198.25万元，项目支出减少5207.32万元，学校建设项目减少。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出74628.83万元，主要用于以下方面：教育(类)支出64678.38万元，占86.67%;社会保障和就业(类)支出4857.83万元，占6.51%;卫生健康(类)支出2084.92万元，占2.79%;住房保障(类)支出3007.7万元，占4.03%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59357.31万元，支出决算为74628.83万元，完成年初预算的125.73%。其中：
1.教育(类)管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为107.01万元，支出决算为117.67万元，完成年初预算的109.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资调整。
2.教育(类)管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为96万元，支出决算为135.4万元，完成年初预算的141.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。
3.教育(类)管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为901.94万元，支出决算为982.86万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资调整。
4.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为943.18万元，支出决算为2114.85万元，完成年初预算的224.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支持学前教育发展力度。
5.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为24548.25万元，支出决算为32418.86元，完成年初预算的132.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达指标增加，加大支持小学教育力度。
6.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为15410.42万元，支出决算为17130.21万元，完成年初预算的111.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达指标增加，加大支持初中教育力度。
7.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4746.2万元，支出决算为6876.75万元，完成年初预算的144.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达指标增加，加大支持高中教育力度。
8.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为73.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达指标增加，加大支持高等教育力度。
9.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为595.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达指标增加。
10.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为964.16万元，支出决算为2382.55万元，完成年初预算的247.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因当年下达指标增加。
11.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
12.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为524.47万元，支出决算为503.38元，完成年初预算的95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是嵩县明德特殊教育学校项目支出减少。
13.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为629.04万元，支出决算为669.42万元，完成年初预算的106.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是嵩县教师进修学校项目支出减少。
14.教育(类)教育费附加(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为123.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各级各类学校校舍维修费用增加。
15.教育(类)教育费附加(款)农村中小学校舍设施(项)。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各级各类学校校舍设施费用增加。
16.教育(类)教育费附加(款)城市中小学校舍设施(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各级各类学校校舍设施费用增加。
17.教育(类)教育费附加(款)其他教育附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各级各类学校前期费用增加。
18.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各级各类学校前期费用增加。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5416.6万元，支出决算为4857.83万元，完成年初预算的89.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老基数。
20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100%。
21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2016.93万元，支出决算为2079.27万元。完成年初预算的103.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗调整基数。
22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3041.87万元，支出决算为3007.7万元，完成年初预算的98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出60069.06万元。与上年度相比，增加3198.25万元，增长5.62%，主要原因：人员工资调增。其中：人员经费51199.24万元，主要包括：基本工资22124.71万元、津贴补贴3547.36万元、奖金4381.97万元、绩效工资6009.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费5141.14万元、职业年金缴费14.54万元、职工基本医疗保险缴费2012.02万元、其他社会保障缴费63.86万元、住房公积金3007.70万元、其他工资福利支出29.78万元、离休费101.77万元、退休费917.33万元、抚恤金834.61万元、生活补助866.70万元、助学金2109.93万元、其他对个人和家庭的补助36.53万元;公用经费8869.82万元，主要包括：办公费3402.98万元、印刷费572.87万元、咨询费10.38万元、水费148.75万、电费608.35万元、邮电费39.96万元、取暖费41.67万、物业管理费188.86万元、差旅费349.26万元、因公出国(境)费用0.7万元、维修(护)费985.26万、租赁费61.60万元、会议费9.77万元、培训费194.65万元、公务接待费6.54万元、专用材料费159.21万元、劳务费363.32万元、工会经费375万元、福利费174.42万元、公务用车运行维护费14.36万元、其他交通费用19.04万元、税金及附加费用15.27万元、其他商品和服务支出901万元、办公设备购置219.33万元、专用设备购置7.27万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.91万元，支出决算为34.91万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.70万元，完成预算的100%，占2.01%;公务用车购置及运行费支出决算14.36万元，完成预算的100%，占41.13%;公务接待费支出决算19.85万元，完成预算的100%，占56.86%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算调整数为0.70万元，支出决算为0.70万元。预算数为调整预算数的主要原因是：参加中韩校园足球国际交流。全年因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括：
中韩校园足球国际交流0.70万元，嵩县思源实验学校1人，参加中韩校园足球国际交流。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0.7万元，主要原因是参加中韩校园足球国际交流。
2.公务用车购置及运行费年初预算调整预算数为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%。预算数为调整预算数的主要原因是安全检查增大。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出14.35万元。主要用于公务用车燃油费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加4.86万元，增长51.21%。主要原因是燃油费涨价。
3.公务接待费年初预算调整预算数为19.85万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的100%。预算数为调整预算数的主要原因是特岗教师、中高招考试中的教师用餐计入公务接待费。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出19.85万元，主要用于各界各级督导及检查人员的食宿、特岗教师、中高招考试中的教师用餐。2019年度共接待国内来访团组20个、来宾2440人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度度增加7.65万元，增加62.70%，主要原因是上级部门工作指导、督导次数增加。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为60069.06万元，其中人员经费支出万51199.24元，公用经费支出8869.82万元;支出项目共2个，支出金额万339.37元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额6833.4万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)3个，评价金额6833.4万元。
(二)项目绩效自评结果。
1.增加受教育机会，提高城区教学水平
项目的高水平、高标准的建设可增加嵩县城区的初级中小学的校舍建筑规模，从而提高区域办学条件和办学水平，进一步推进教育公平化，为城区的学龄儿童提供更多更好的接受教育机会，使居民获得优质的义务教育，全面提升居民的教育水平。
2.均衡教育资源、实现教育发展目标
根据嵩县教育发展规划对嵩县及周边未来五年的教育事业发展提出的发展目标，即提高学位供给能力，改善教学水平，提高教学质量，本项目的建设是规划中要求完成的任务。因此，本项目的建设不仅可均衡嵩县各类教学资源、还可改善教学设施水平，是实现教育规划的重要举措。
3.完善区域基础设施配置
中小学是一个城市的教育基础设施重要组成部分，其服务能力和服务水平应该做到与当地学龄人口数量的增加和人口综合素质的提高相一致，这样才能适应所在地区的社会经济发展。本项目建设有利于提高城区的教育服务容量，进一步完善城区的教育设施配置，加快城市化进程。
4.提高居民文化素质，促进社会经济健康发展
项目的建设不仅可增加中小学优质教育资源，提高义务教育的教育水平，还可提高居民整体文化素质水平，为嵩县的经济发展储备人才力量，为社会经济健康发展提供保证。
目前，项目已经完成百分之百，项目的实施极大地改善项目学校的办学条件，合理配置公共教育资源，使更多的孩子享受到优质的学校教育，促进义务教育的均衡发展和教育公平。
(三)重点绩效评价结果。
项目单位
嵩县教育体育局
项目名称
1.2018年改善普通高中学校办学条件中央补助资金建设项目
2.2018年教育现代化推进工程中央预算内投资项目
3.2018年农村义务教育学校校舍维修改造建设项目
项目概况
该项目总投资1227万元，其中：校舍建设679万元，体育场改造139万元，仪器设备购置409万元。
项目内容分为7义务教育学校和2个边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍，包括教育教学辅助用房学楼、学生宿舍、食堂、厕所和教师周转宿舍建设，总建筑面积16098平方米、总投资3270万元，其中义务教育建设15258平方米，总投资3085万元。
3.共计17个，其中维修加固项目6个，新建重建项目11个。维修加固面积116375平方米，新建综合楼、辅助用房及附属设施建筑面积共27799.8平方米。
项目绩效目标及完成情况
项目完工后，极大了改善了高中学生的就餐问题，还改善了学生的生活环境，有利于学生的身心健康发展;仪器设备购置，改善了办学条件，满足了新时期教学需求，对提高农村高中学校教育教学质量起到很大的推动作用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为212.7万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，其中体育综合训练馆项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：前期工作开展难度大。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为12.83万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算73.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中县级追加2018年中小学一级教师评审费5万元、2017届高中学业水平考试经费13万元、2019年招聘特岗教师经费25万元、基础教育教学研究室试卷款26万元。
2019年度机关运行经费支出9.43万元，较上年度增加5.55万元，增长143.04%。增加的主要原因是：财政加大对教育部门的支持力度。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额9037.71万元，其中：政府采购货物支出893.95万元、政府采购工程支出4781.17万元、政府采购服务支出3362.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆7辆，其中：其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
