嵩县人民代表大会常务委员会
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目? 录
第一部分? 嵩县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算表
第一部分? 嵩县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
依据《宪法》和《组织法》规定，在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导和主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作;联系代表，受理人民群众对上述机关的国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会不适当的决议;决定国家机关工作人员的任免和撤销其职务;罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表;决定授予地方的荣誉称号等。总之，嵩县人民代表大会常委会的主要职能是依照法律规定，行使决定权、监督权和任命权。
二、机构设置
嵩县人民代表大会常务委员会办公室内设机构2个，包括：办公室、信访办公室。另设有工作机构5个：监察和司法工委员会、选举任免代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会,均为正科级内设机构。嵩县人民代表大会常务委员会办公室为独立法人，无二级机构。
从决算单位构成看，嵩县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县人民代表大会常务委员会办公室。
第二部分? 2019年度部门决算表
报表内容详另见附表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为649.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.94万元，增长1.71%。主要原因是2018年及2019年召开了两次人民代表大会，均在2019年支出，造成拨入、支出会议费增加，另外扶贫帮扶和文明单位结对帮扶支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计644.36万元，其中：财政拨款收入643.81万元，占99.91%;其他收入0.55万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计631.85万元，其中：基本支出631.85万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为648.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.39万元，增长1.71%。主要原因是2018年及2019年召开了两次人民代表大会，均在2019年支出，造成拨入、支出会议费增加，另外扶贫帮扶和文明单位结对帮扶支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出631.85万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.57万元，下降0.25%。主要原因是严格财务管理,支出减少。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出631.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出567.95万元，占89.89%;社会保障和就业(类)支出32.90万元，占5.21%;卫生健康(类)支出12.54万元，占1.98%;住房保障(类)支出18.46万元，占2.92%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为426.04万元，支出决算为631.85万元，完成年初预算的148.31%。其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为278.34万元，支出决算为449.42万元，完成年初预算的161.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、扶贫帮扶和文明单位结对帮扶支出增加。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。年初预算为6.05万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员社保费降低。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为47.00万元，支出决算为71.74万元，完成年初预算的152.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年及2019年年初预算均为召开一次人民代表大会，但根据工作需要实际每年召开了两次人民代表大会，均在2019年支出，造成拨入、支出会议费增加;
4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为6万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法检查总支出减少。
5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为14.22万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代表培训及调研支出减少。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为10.00万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的218.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是嵩县革命老区建设促进会编纂《嵩县革命老区发展史》，相关印刷费用、劳务费用增加。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.41万元，支出决算为32.90万元，完成年初预算的98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，缴费基数不同。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.54万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.48万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，缴费基数不同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出631.85万元。与上年度相比，减少1.57万元，下降0.25%，主要原因：严格财务管理，严控财务支出。其中：人员经费424.48万元，主要包括：基本工资125.34万元、津贴补贴47.32万元、奖金28.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.90万元、职工基本医疗保险缴费12.54万元、住房公积金18.46万元、离休费21.90万元、退休费12.49万元、生活补助45.52万元、抚恤金39.69万元、其他对个人和家庭的补助支出39.60万元;公用经费207.36万元，主要包括：办公费13.43万元、印刷费12.50万元、邮电费6.72万元、物业管理费0.20万元、差旅费28.27万元、维修(护)2.28万元费、会议费71.99万元、培训费11.85万元、公务接待费5.08万元、劳务费13.82万元、工会经费1.27万元、福利费12.34万元、公务用车运行维护费16.06万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出11.40万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成预算的100%，2019年度年初预算数为调整预算数。
????(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
1、因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元,决算数与上年度决算数无差异。
2、公务用车购置及运行费年初预算为16.06万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%，年初预算数为调整预算数，其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出16.06万元。主要用于机关公务用车加油、维修、保险、ETC费用支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少6.27万元，下降64.04%,主要原因是厉行节约，控制支出。
3、公务接待费年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成预算的100%，年初预算数为调整预算数，主要原因是周边市县人大来嵩调研、考察人数增多，嵩县革命老区建设促进会迎接上级检查等原因。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出5.08万元。主要用于省市及周边县各级人大部门来嵩考察、调研。2019年共接待国内来访团组28个、来宾456人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少8.08万元，下降61.40%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少开支。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年我们按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展自评的要求，对各委室进行了预算绩效评价，采取单位自评、财政监督相结合方式，认真做好预算绩效工作。把预算绩效评价结果与预算安排有机结合，即把绩效评价结果作为财政部门在本年预算调整、资金分配和下一年度预算资金安排的重要依据。我单位以绩效目标实现为导向，严格按照上级的要求，在规定的时间内报送绩效目标，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取的新成效。
(二)项目绩效自评结果。
2019年我单位对人民代表大会项目按照项目绩效总目标进行了重点绩效评价，按照产出指标、效益指标、服务对象满意指标三方面进行评价，进一步量化考核内容和标准，通过全面开展绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益，使2019年人民代表大会顺利召开，会上讨论、决定了本行政区域内各方面工作的重大事项，达到了预期目的。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2019年我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为354.11万元，支出决算为88.83万元，完成年初预算的133.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年及2019年年初预算均为召开一次人民代表大会，但根据工作需要实际每年召开了两次人民代表大会，造成会议费拨入、支出增加，另扶贫帮扶任务重，驻村人员补助、职工差旅费、公车运行费用增加，导致支出增加。
2019年度机关运行经费支出88.83万元，较上年度增加26.95万元，增长43.55%。增加的主要原因是2018年及2019年年初预算均为召开一次人民代表大会，但根据工作需要实际每年召开了两次人民代表大会，均在2019年支出，造成拨入、支出会议费增加;2019年嵩县革命老区建设促进会编纂《嵩县革命老区发展史》，相关印刷费用、劳务费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
