中国共产党嵩县县委组织部
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 中国共产党嵩县县委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 中国共产党嵩县县委组织部概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议;对下级组织部门的业务工作进行检查指导。
(二)研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式;负责党员的管理和发展工作，协同县委宣传部协调、规划和指导党员教育工作。
(三)按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;提出县委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议;办理县管干部的任免、工资、待遇、退离休审查、审批手续;根据县委的要求，承办我县市管干部的任免、工资、待遇、退离休等有关呈报手续，协助考察、管理市、县双重管理单位的领导班子和领导干部;负责有关科级干部的备案审查和审批工作;指导领导班子的思想政治建设和作风建设。
(四)研究制定全县干部队伍建设的规划和措施，负责优秀中青年干部的培养、选拔工作。
(五)研究和指导全县党的组织制度与干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的有关规定和制度。
(六)主管全县干部教育工作，研究制定全县干部教育的规划和措施;组织县管干部和一定层次的中青年干部以及组织部门干部的培训;指导、协调、检查乡镇场和县级机关的干部教育工作;协同县委宣传部做好县级党委(党组)中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。
(七)负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委和市党委组织部反映重要情况，提出建议。
(八)负责全县党的机关、人大常委会机关、政协机关、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作，负责指导全县参照管理单位的参照管理工作。
(九)调查了解和掌握全县国有企业领导班子建设情况，负责企业经营管理者队伍的宏观管理与指导;掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养;培育企业经营管理者人才市场，推进企业经营管理者市场化、职业化。
(十)调查了解全县科技人才工作情况，参与研究制定科技人才队伍建设的规划和意见;选拔、管理县级专业技术拔尖人才，宏观管理全县科技干部队伍;指导、协调、检查全县知识分子工作。
(十一)负责全县干部监督工作综合、协调和指导，研究和制定干部监督的规定和意见，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
(十二)归口管理县委老干部局。负责做好全县老干部工作的宏观管理和指导工作，指导研究解决新形势下老干部工作的新情况、新问题，督促检查退离休干部政治、生活待遇的落实情况。
(十三)负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理县管干部的档案，对全县干部档案工作进行业务指导。
(十四)受理有关干部工作、组织工作方面的来信、来访和人大代表、政协委员的建议、提案。
(十五)完成县委和市党委组织部交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党嵩县县委组织部内设机构10个，包括：办公室、组织科(县直、乡镇组织科)、干部科、绩效办、人才办、公务员科、党建综合科、干部监督科、党员电化教育科、老干部科等科室。
从决算单位构成看，中国共产党嵩县县委组织部决算包括本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是嵩县县委组织部。
第二部分 2019年度部门决算表
内容见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为788.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加243.6万元，增加44.72%。主要原因是机构改革，老干部局并入，人员增加，基本支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2019年度收入合计713万元，其中：财政拨款收入713万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2019年度支出合计749.48万元，其中：基本支出596.53万元，占79.59%;项目支出152.95万元，占20.41%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为788.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加243.6万元，增长44.72%。主要原因是机构改革，老干部局并入，人员增加，基本支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出749.48万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.74万元，增加61.27%。变动的主要原因是人员调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出749.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出511.38万元，占68.23%;教育(类)支出29.23万元，占3.9%;社会保障和就业(类)支出177.83万元，占23.73%;卫生健康(类)支出12.78万元，占1.71%;住房保障(类)支出18.26万元，占2.44%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.74万元，支出决算为749.48万元，完成年初预算的278.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：老干部局并入、人员调整、工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。其中：
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为143.47万元，支出决算为377.80万元，完成年初预算的263.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部局并入、人员调整、工资调整。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为66.2万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的186.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增大，支出增加。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为14.13万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的51.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员人员支出减少。
4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增大，支出增加。
5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部外出培训。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为81.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部局并入，支出增加。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部局并入，支出增加。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23.18万元，支出决算为96.29万元，完成年初预算的415.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部局并入，支出增加。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.36万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的138.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.76万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的343.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加，人员支出增加。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.64万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的133.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员人员支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出596.53万元。与上年度相比，增加308.2万元，增长106.89%。变动的主要原因：工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加。其中：人员经费439.93万元，主要包括：基本工资163.67万元、津贴补贴82.85万元、机关事业单位养老保险缴费96.29万元、职工基本医疗保险缴费12.78万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金18.26万元、其他工资福利支出2.85万元、离休费17.76万元、生活补助0.19万元、救济金6.61万元、医疗费补助23.02万元、奖励金10万元、其他对个人和家庭的补助5.48万元;公用经费156.60万元，主要包括：办公费26.76万元、印刷费17.71万元、邮电费2.80万元、差旅费12.87万元、维修(护)费1.32万元、租赁费0.69万元、会议费2.18万元、培训费45.24万元、公务接待费1.80万元、委托业务费30.66万元、工会经费5.29万元、福利费4.52万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他商品和服务支出1.22万元等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成调整预算的100%。决算数与调整预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算9.54万元，完成调整预算的100%，占84.13%;公务接待费支出决算1.8万元，完成调整预算的100%，占15.87%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是支出决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初调整预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初调整预算的100%。主要原因是决算数与年初调整预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出9.54万元。主要用于汽车燃油，维修，过路费，停车费，洗车费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加1.38万元，增长16.91%,主要原因是是老干部局合并入组织部，公务车增加一台，公务车运行维护费用增加。
3.公务接待费年初调整预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初调整预算的100%。决算数与年初调整预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出1.8万元，主要用于接待上级部门工作指导、督导。2019年度共接待国内来访团组32个、来访人员126人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度度增加0.98万元，增加119.51%，主要原因是上级部门工作指导、督导次数增加。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2019年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为201.34万元，支出决算为104.81万元，完成年初预算的52.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少开支。
2019年度机关运行经费支出104.81万元，较上年度增加47.61万元，增长83.23%。主要原因是相关开支增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车1辆、离退休干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
