嵩县行政服务中心
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县行政服务中心2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县行政服务中心2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分
嵩县行政服务中心概况
主要职能
(一)机构设置情况
嵩县行政服务中心为隶属县政府的事业单位，全供预算单位，机构级别正科级，现有在职职工(在编)8人，劳务派遣17人。分设科室3个分别是：办公室、业务股、督查股。
(二)部门职责
1、负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。
2、负责对“窗口”工作人员的管理和考核。
3、负责对进入服务中心的审批项目的确定、调整，对审批项目办理情况进行协调、督查。
4、受理公民、法人及其他组织对中心机关及“窗口”工作人员违纪、违规、违诺行为的投诉和查处。
二、嵩县行政服务中心预算单位成
嵩县行政服务中心部门预算包含本级预算。
第二部分
嵩县行政服务中心2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2021年收入总计169.38万元，支出总计169.38万元，与2020年相比，收、支总计各增加14.9万元，增长9.64%。主要原因：主要原因是用于办公服务区域设施改善。
二、收入预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2021年收入合计169.38万元，其中：一般公共预算收入168.54万元;国有资本经营预算收入0.84万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2021年支出合计169.38万元，其中：基本支出119.74万元，占70.69%;项目支出49.64万元，占29.31%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2021年一般公共预算收支预算169.38万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加14.9万元，增加9.64%，主要原因：主要原因人员增加，工资增加，商品和服务费用增加。政府性基金收支与2020年预算数相比无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县行政服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为169.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出153.18万元，占90.44%;社会保障和就业支出7.74万元，占4.57%;医疗卫生与计划生育支出3.63万元，占2.14%;住房保障支出4.84万元，占2.85%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县行政服务中心2021年一般公共预算基本支出119.74万元，其中：人员经费67.01万元，主要包括：基本工资30.65万元、津贴补贴11.83万元、奖金7.44万元、绩效工资0.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.74万元、医疗保险缴费3.63万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金4.84万元。公用经费52.73万元，主要包括：办公费2.12万元、劳务费48.9万元、工会费0.94万元、福利费0.77万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年国有资金经营预算支出0.84万元，用于商品与服务支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县行政服务中心2021年“三公”经费预算为2.1万元。 比 2020年预算数减少0.6万元，下降22.2%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2020年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费1.9万元。其中公务车辆购置费0万元;与2020年预算数相比无差异。公务用车运行维护费 1.9万元，主要用于公务用车运行及维修,比2020年减少0.6万元，较上年下降24%，主要原因：加强车辆管理，减少维修费用 。
(三)公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与2020年预算数相比无变化。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县行政服务中心2021年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：非行政、非参公事业单位无机关运行费用。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排226.37万元。其中：政府采购货物预算216.37万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价，纳入预算绩效管理的支出总额为154.48万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为169.38万元，其中人员经费支出67.01万元，公用经费支出52.73万元，支出项目共2个，均为非基建项目，支出总额49.64万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县行政服务中心固定资产总额649.78万元，其中，房屋建筑物426.6万元，车辆13.48万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县行政服务中心2021年度部门预算表.xlsx
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