嵩县人力资源和社会保障局
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县人力资源和社会保障局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县人力资源和社会保障局行政编制18名，事业编制3名。内设13个股室，分别为办公室、人事财务规划股、党建办、纪检监察室、法制办、事业单位人事管理股、工资福利股、就业促进股、职业能力建设和专业技术人员管理股、农民工工作办公室、劳动监察大队、社会保险股、劳动人事仲裁院。另设有五个二级机构，分别为嵩县就业服务管理中心、嵩县创业贷款担保中心、嵩县人才人事公共服务中心、嵩县城乡居民社会养老保险管理中心，嵩县新型农村合作医疗办公室。
(二)部门职责
1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
2、拟订机关、事业单位工作人员的总体规划和结构调整的宏观政策;编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金;负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。
3、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，综合管理人才中介机构、全县人才交流和面向社会的人才交流活动，促进人力资源合理流动、有效配置。
4、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务休系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
5、统筹建立覆盖全县秀的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，根据省里有关规定拟订全县统一的社会保险关系转续办法并组织实施，统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。
6、负责落实全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
7、会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，落实全到机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全县企业职工工资宏观调控措施并实施监督，落实我县最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。
8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制订全县专业技术人员管理和继续教育政策，负责职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。
9、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10、贯彻执行省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制订实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
11、负责全县政府系统人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调;负责人力资源和社会保障系统宣传、科研和信息工作。
12、负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。
13、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
14、承办县政府交办的其他事项。
二、嵩县人力资源和社会保障局预算单位构成
1、嵩县人力资源和社会保障局本级
2、嵩县就业服务管理中心
3、嵩县人才人事公用服务中心
4、嵩县创业贷款担保中心
5、嵩县城乡居民社会养老保险管理中心
6、嵩县新型农村合作医疗办公室
第二部分 嵩县人力资源和社会保障局
2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2020年收入总计2798.84万元，支出总计2798.84万元，与2019年相比，收、支总计各增加534.53万元，增长23.61%。主要原因：专项资金年初预算增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2020年收入合计2798.84万元，其中：一般公共预算收入2798.84万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2020年支出合计2798.84万元，其中：基本支出747.71万元，占26.71%;项目支出2051.12万元，占73.28%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算收支预算2798.84万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加534.53万元，增长23.61%，主要原因：专项资金年初预算增加;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因与上年无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出年初预算为2798.84万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出73.42万元，占2.62%;教育支出348.66万元，占12.46%;社会保障和就业支出2293.67万元，占81.95%;卫生健康支出34.15万元，占1.22%;住房保障支出48.94万元，占1.75%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出747.71万元，其中：人员经费701.22万元，主要包括：基本工资305.01万元、津贴补贴33.45万元、奖金71.72万元、绩效工资87.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.32万元、医疗保险缴费34.15万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金48.93万元、其他工资福利支出4.34万元、抚恤金21.65万元、生活补助5.18万元、退休费10.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元;公用经费46.5万元，主要包括：办公费7.67万元、印刷费0.6万元、电费0.3万元、劳务费4.34万元、工会经费9.01万元、福利费9.42万元、其他交通费用13.91万元、其他商品和服务支出1.25万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算为5.5万元。 比 2019年预算数减少0.8万元，下降12.70%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2019年减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因与上年无差异。
(二)公务用车购置及运行费5.5万元。其中公务车辆购置费0万元,公务用车运行维护费5.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2019年减少0.8万元，较上年下降12.70%，主要原因：是进一步明确规范了车辆的使用，降低和减少了车辆使用，减少了该项费用的支出。
(三)公务接待费0万元。比2019年预算数减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因与上年无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出预算21.95万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少10.02万元，下降31.34%，主要原因:由于机构整合，乡镇劳保所下沉，人员减少，公用经费减少。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1030.23万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2798.84万元，其中人员经费支出701.22万元，公用经费支出46.5万元，支出项目共2个，支出总额2051.12万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1721.44万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县人力资源和社会保障局固定资产总额820.75万元，其中，房屋建筑物99.68万元，车辆22.96万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
? ? ?附件：嵩县人力资源和社会保障局2020年度部门预算表.xls
