嵩县退役军人事务局
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县退役军人事务局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县退役军人事务局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县退役军人事务局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县退役军人事务局共有23人，其中在职人员20人，离退休人员3人，行政编制6名，事业编制14名，单位内设3个股室，分别为办公室、优抚和权益维护、移交安置和就业创业。
(二)部门职责
1.承担县双拥领导小组的日常工作，组织开展拥军优属和创建双拥模范区活动。
2.主管全县优抚工作。负责筹集和发放全县义务兵家属优待金，烈属、革命伤残人员和在乡老复员军人等优抚对象的各种抚恤金。指导开展全区"爱心献功臣行动"，解决重点优抚对象的"三难"问题。
3.负责城镇退伍义务兵(志愿兵)和军队离(退)休干部的接受安置;负责军队离(退)休干部的生活安排和管理工作;组织开展军地两用人才的培训和开发使用。
4.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、嵩县退役军人事务预算单位
嵩县退役军人事务局部门预算包含本级。
第二部分 嵩县退役军人事务局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2020年收入总计3950.18万元，支出总计3950.18万元，与2019年相比，收、支总计增加1312.26万元，增长49.75%。主要原因：因本年各项资金发放标准提高收支金额比去年有所增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2020年收入合计3950.18万元，其中：一般公共预算收入3950.18万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2020年支出合计3950.18万元，其中：基本支出121.92万元，占3.09%;项目支出3828.26万元，占96.91%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2020年一般公共预算收支预算3950.18万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加 2976.69 万元，增长325.86%，主要原因：嵩县退役军人事务局于2018年12月成立，2019年4月人员和业务转隶完成，故2019年预算支出低于2020年。政府性基金收支与上年度0万元相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县退役军人事务局2020年一般公共预算支出年初预算为3950.18万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3937.56万元，占99.68%;卫生健康支出4.68万元，占0.12%;住房保障支出7.94万元，占0.20%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出121.92万元，其中：人员经费113.66万元，基本工资52.34万元、津贴补贴8.48万元、奖金12.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.38万元、医疗保险缴费4.68万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金7.94万元、绩效工资12.18万元、退休费1.04万元、生活补助1.34万元;公用经费8.26万元，主要包括：办公费1.4万元、工会经费1.46万元、福利费1.47万元、其他交通费用3.84万元、其他商品和服务支出0.09万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县退役军人事务局2020年“三公”经费预算为3.5万元。比2019年预算数增加3.5万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2019年度0万元相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2019年度0万元相比无差异;公务用车运行维护费2万，比2019年预算数增加2万元，主要原因：业务增多，车辆维修费用增加。
(三)公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2019年预算数增加1.5万元，主要原因：业务增多，各类公务接待支出费用增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县退役军人事务局2020年机关运行经费支出预算5.41万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2019年预算数增加5.41万元，主要原因：业务增多，机关运行费用增加。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1664万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3950.18万元，其中人员经费支出113.66万元，公用经费支出8.27万元，支出项目共2个，支出总额3828.26万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额3729.49万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末嵩县退役军人事务局固定资产总额216.73万元，其中，房屋建筑物202.24万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
? ? ?附件：嵩县退役军人事务局2020年度部门预算表.xls
