嵩县卫生健康委员会
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 嵩县卫生健康委员会部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县卫生健康委员会2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县卫生健康委员会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县卫生健康委员会部门概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县卫生健康委员会是正科级单位，人员构成情况：在职61人，退休52人。内设股室9个，分别是：办公室、人事财务股、医改信息化股、疾控监督股、医政医管股、基本药物和中医管理股、人口监测与家庭发展股、政策法规股、卫健健康管理股。二级单位25个，分别是：嵩县疾病预防控制中心、嵩县卫生计生监督所、嵩县120急救指挥中心、嵩县计划生育服务站、嵩县红十字会、洛阳市中医药学校、嵩县人民医院、嵩县中医院、嵩县妇幼保健院、嵩县城关镇中心卫生院、嵩县车村镇中心卫生院、嵩县田湖镇中心卫生院、嵩县大章镇中心卫生院、嵩县黄庄乡中心卫生院、嵩县白河镇卫生院、嵩县木植街乡卫生院、嵩县饭坡镇卫生院、嵩县德亭镇卫生院、嵩县旧县镇卫生院、嵩县九皋镇卫生院、嵩县库区乡卫生院、嵩县闫庄镇卫生院、嵩县大坪乡卫生院、嵩县纸房镇卫生院、嵩县何村乡卫生院。
(二)部门职责
1、贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和方针、政策;负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的政策规划、制定卫生和健康标准并组织实施。负责协调推进全县医疗卫生健康保障工作，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医疗管理制度，组织实施国家及省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。承担职业安全健康监督管理职责。
7、负责拟定全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。
12、承担县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导嵩县计划生育协会的业务工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、嵩县卫生健康委员会部门预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：
1.嵩县卫生健康委员会委机关本级
2.嵩县疾病预防控制中心
3.嵩县卫生计生监督所
4.嵩县120急救指挥中心
5.嵩县计划生育服务站
6.嵩县红十字会
7.洛阳市中医药学校
8.嵩县人民医院
9.嵩县中医院
10.嵩县妇幼保健院
11.嵩县城关镇中心卫生院
12.嵩县车村镇中心卫生院
13.嵩县田湖镇中心卫生院
14.嵩县大章镇中心卫生院
15.嵩县黄庄乡中心卫生院
16.嵩县白河镇卫生院
17.嵩县木植街乡卫生院
18.嵩县饭坡镇卫生院
19.嵩县德亭镇卫生院
20.嵩县旧县镇卫生院
21.嵩县九皋镇卫生院
22.嵩县库区乡卫生院
23.嵩县闫庄镇卫生院
24.嵩县大坪乡卫生院
25.嵩县纸房镇卫生院
26.嵩县何村乡卫生院
第二部分 嵩县卫生健康委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县卫生健康委员会2020年度收入总计10226.07万元，支出总计10226.07万元，与2019年度相比，收、支总计各增加1624.04万元，增长18.88%。主要原因：1、 上级提前下达专项资金如基本公共卫生服务资金、中医药专项资金等比去年有所增加;2、计划生育县级安排经费比去年有所增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县卫生健康委员会2020年度收入合计10226.07万元，其中：一般公共预算收入10226.07万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县卫生健康委员会2020年度支出合计10226.07万元，其中：基本支出1903.33万元，占18.61%;项目支出8322.74万元，占81.39%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县卫生健康委员会2020年度一般公共预算收支预算10226.07万元，政府性基金收支预算0万元。与 2019年度相比，一般公共预算收支预算增加1624.04万元，增长18.88%，主要原因：1、上级提前下达专项资金如基本公共卫生服务资金、中医药专项资金等比去年有所增加;2、人员经费、计划生育经费、家庭医生签约服务等县级安排经费及比去年有所增加。政府性基金收支预算数与上年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县卫生健康委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为10226.07万元。主要用于以下方面：教育支出1010.93万元，占9.89%;社会保障和就业支出143.8万元，占1.41%;卫生健康支出8991.31万元，占87.92%;住房保障支出80.03万元，占0.78%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县卫生健康委员会2020年度一般公共预算基本支出1903.33万元，其中：人员经费1837.59万元，主要包括：基本工资820.51万元、津贴补贴66.38万元、奖金192.40万元、绩效工资268.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.19万元、职工基本医疗保险缴费86.52万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金124.60万元、其他工资福利支出4.34万元、生活补助11.93万元、退休费58.89万元、其他对个人和家庭的补助支出2.28万元;公用经费65.73万元，主要包括：办公费2.80万元、差旅费0.1万元、工会经费23.10万元、福利费24.41万元、其他交通费用15.24万元、其他商品和服务支出0.09万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县卫生健康委员会2020年度“三公”经费预算为12.5万元。比 2019年度预算数增加5.33万元，增长74.34%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，预算数与2019年无差异。
(二)公务用车购置及运行费5.5万元。其中公务车辆购置费0万元，与2019年无差异;公务用车运行维护费 5.5万元，主要用于委机关公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年度增加2万元，增长57.14%，主要原因：由于原计生委2019年度县财政未安排公用经费，使用上年结转资金，当年无预算公务用车运行维护费;2020年度县财政安排公用经费预算公务用车运行维护费2万元。
(三)公务接待费7万元，主要用于委机关按规定开支的各类公务接待支出，比2019年度预算数增加3.33万元，增长90.74%，主要原因：由于原计生委2019度年县财政未安排公用经费，使用上年结转资金，当年无预算公务接待费;2020年度县财政安排公用经费预算公务接待费3万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县卫生健康委员会2020年度机关运行经费支出预算24.27万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、设备购置费、大型修缮费及其他费用。比2019年度增加2.08万元，增长9.37%，主要原因：上年度数据包含所有公用支出。
(二)政府采购支出情况
2020年度政府采购预算安排6754.34万元，其中：政府采购货物预算4033.87万元、政府采购工程预算2642.82万元、政府采购服务预算77.65万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年度我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价的有关要求，对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4780.3万元。
2020年度，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10226.07万元，其中人员经费支出1,837.59万元，公用经费支出65.73万元，支出项目共18个，支出总额8,322.74万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目11个，支出总额8022.54万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县卫生健康委员会固定资产总额47978.47万元，其中，房屋建筑物15599.47万元，车辆1062.58万元。共有车辆85辆，其中：一般公务用车3辆，其他车辆82辆;单价50万元以上通用设备6台(套)，单位价值100万元以上专用设备14台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
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