嵩县县委农村工作办公室
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县县委农村工作办公室2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县县委农村工作办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县县委农村工作办公室概况
嵩县县委农村工作办公室成立于2009年，是负责全县农村环境整治、美丽乡村建设、农业招商的正科级行政单位。
一、主要职责
(一)贯彻落实党在农村的各项方针政策，搞好政策调研和农村改革工作。
(二)负责全县城乡统筹协调发展工作
(三)搞活农村经济，推进农业产业化，实现三农协调发展。
二、部门预算单位构成
中共嵩县县委农村工作办公室部门决算仅包括单位机关本级。中共嵩县县委农村工作办公室内设机构1个，包括：综合办公室。从决算单位构成看，中共嵩县县委农村工作办公室决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
中共嵩县县委农村工作办公室本级
第二部分 嵩县县委农村工作办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县县委农村工作办公室，2019年度本年收入合计336.5万元，支出合计336.5万元，与2018年相比，收支各增加242.62万元，增长258.44%。主要原因为预算增加美丽乡村奖补资金260万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县县委农村工作办公室2019年度部门预算总收入336.5万元，其中：一般公共预算收入336.5万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县县委农村工作办公室2019年支出合计336.5万元，其中：基本支出76.5万元，占22.73%;项目支出260万元，占77.27%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县县委农村工作办公室2019年一般公共预算收支预算336.5万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加242.62万元，增长258.44%。主要原因是：为预算增加美丽乡村奖补资金260万元。政府性基金收支增加0万元，预算数与2018年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县县委农村工作办公室2019年一般公共预算支出年初预算为336.50万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.73万元，占2.89%;卫生健康支出3.41万元，占1.01%;农林水支出318.36万元，占94.61%;住房保障支出5.01万元，占1.49%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县县委农村工作办公室2019年一般公共预算基本支出336.50万元，其中：人员经费77.19万元，基本工资32.25万元、津贴补贴11.34万元、奖金7.71万元、绩效工资2.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.73万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金5.01万元、其他工资福利支出2.00万元、生活补助3.00万元;公用经费259.31万元，主要包括：办公费10.30万元、印刷费8.00万元、水费0.2万元、电费1.8万元、邮电费2.00万元、差旅费10.00万元、维修(护)费3.00万元、会议费6.00万元、培训费2.00万元、公务接待费4.00万元、工会经费0.92万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用5.28万元、基础设施建设200.00万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县县委农村工作办公室2019年“三公”经费预算为9万元。 比 2018年预算数减少1万元，下降10%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，预算数与2018年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费5万元，比2018年增加5万元，主要原因：更新车辆;公务用车运行维护费0万元，比2018年减少6万，主要原因：本年度车辆维修费减少。
(三)公务接待费4万元，主要用于业务接待，比2018年减少0万元，下降0%，预算数与上年度无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县县委农村工作办公室2019年机关运行经费支出预算3.18万元，比2018年减少2.23万元，下降41.22%，主要原因：压缩机关运行经费，减少机关运行经费开支。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，开展相关绩效评价工作。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为336.50万元，人员经费支出72.19万元，公用经费支出4.31万元，支出项目共3个，支出总额260万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县县委农村工作办公室有一辆公务用车，价值14.6万元。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
??附件：嵩县县委农村工作办公室2019年度部门预算报表.xls
