嵩县食品药品监督管理局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县食品药品监督管理局部门2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:嵩县食品药品监督管理局部门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县食品药品监督管理局部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家食品药品监督管理的法律、法规，监督实施有关的地方性法规、规章。
2.依法行使食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督职能，组织协调有关部门承担的食品、保健品、化妆品安全监督工作。监督实施国家和地方药品标准;监督实施处方药、非处方药分类管理制度。
3.依法组织开展食品、保健品、化妆品安全重大事故的查处;根据授权，组织协调开展全县食品、保健品、化妆品安全的专项执法监督活动;组织协调和配合有关部门开展食品、保健品、化妆品安全重大事故应急救援工作。
4.依法对药品生产、经营和使用环节进行监督管理，查处制售假劣药品行为。
5.贯彻实施药品流通的管理制度和办法，协助市局初审药品零售企业资格。
6.贯彻执行国家医疗器械管理法规、规章，依法对医疗器械的研究、生产、流通和使用环节进行监督管理，查处违法行为。
7.承办洛阳市食品药品监督管理局和嵩县县委、县政府交办的其他事项。
二、嵩县食品药品监督管理局部门预算单位构成
嵩县食品药品监督管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算，分别是：
1.嵩县食品药品监督管理局
2.嵩县食品药品稽查大队
3.嵩县食品药品检验所
第二部分?嵩县食品药品监督管理局部门2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县食品药品监督管理局部门2019年收入总计663.68万元，支出总计663.68万元，与2018年相比，收、支总计各增加398.47万元，增长150.25%。主要原因：支出增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县食品药品监督管理局部门2019年收入合计663.68万元，其中：一般公共预算收入663.68万元。政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县食品药品监督管理局部门2019年支出合计663.68万元，其中：基本支出509.68万元，占76.80%;项目支出154.00万元，占23.20%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县食品药品监督管理局部门2019年一般公共预算收支预算509.68万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加274.47万元，增长116.69%，主要原因：一般公共预算收支预算增加;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：预算数与上年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县食品药品监督管理局部门2019年一般公共预算支出年初预算为663.68万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出542.55万元，占81.75%;社会保障和就业支出60.57万元，占9.13%;卫生健康支出24.10万元，占3.63%;住房保障支出36.46万元，占5.49%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县食品药品监督管理局部门2019年一般公共预算基本支出663.68万元，其中：人员经费518.51万元，基本工资197.13万元、津贴补贴51.14万元、奖金49.15万元、绩效工资46.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.57万元、职工基本医疗保险缴费24.10万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金36.46万元、其他工资福利支出46.17万元、对个人和家庭的补助6.54万元;公用经费145.17万元，主要包括：办公费6.40万元、水费0.20万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费30万元、维修(护)费7.24万元、公务接待费0.84万元、专用材料费4万元、劳务费31万元、工会经费5.90万元、福利费5.16万元、公务用车运行维护费18.50万元、其他交通费用25.82万元、其他商品和服务支出3.12万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县食品药品监督管理局部门2019年政府性基金预算支出0万元。
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县食品药品监督管理局部门2019年国有资金经营预算支出0万元。
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县食品药品监督管理局部门2019年“三公”经费预算为30.75万元。比2018年预算数增加1.75万元，增长6.03%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
(二)公务用车购置及运行费30.15万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异;公务用车运行维护费30.15万元，主要用于车辆日常运行,比2018年增加5.15万元，较上年增长20.6%，主要原因：运行经费增加。
(三)公务接待费0.6万元，主要用于公务接待，比2018年预算数减少3.4万元，下降85.00%，主要原因压缩公务接待经费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县食品药品监督管理局部门2019年机关运行经费支出预算38.39万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.7万元，增长1.86%，主要原因：各项支出增加。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金40万元。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为663.68万元，其中人员经费支出471.29万元，公用经费支出38.39万元，支出项目共2个，支出总额154.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末共有车辆5辆，其中：执法执勤车5辆。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
? ? ?附件：食品药品监督管理局2019年度部门预算表.xls
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