嵩县残疾人联合会
2019年部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县残疾人联合会2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县残疾人联合会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县残疾人联合会概况
一、主要职能
(一)部门职责
嵩县残疾人联合会主要协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、嵩县残疾人联合会预算单位构成
嵩县残疾人联合会2019年部门预算为本级预算。
第二部分?嵩县残疾人联合会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县残疾人联合会2019年收入总计356.45万元，支出总计356.45万元，与2019年相比，收、支总计各减少95.11万元，减少21.06%。主要原因： 财政一般公共预算减少。
二、收入预算总体情况说明
嵩县残疾人联合会2019年收入合计356.45万元，其中：一般公共预算收入356.45万元。政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县残疾人联合会2019年支出合计356.45万元，其中：基本支出76.55万元，占21.48%;项目支出279.90万元，占78.52%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县残疾人联合会2019年一般公共预算收支预算356.45万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少95.11万元，减少21.06%，主要原因：公用经费减少;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我部门没有政府性基金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县残疾人联合会2019年一般公共预算支出年初预算为356.45万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出347.77万元，占97.56%;卫生健康支出3.58万元，占1%;住房保障支出5.11万元，占1.43%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出356.45万元，其中：人员经费90.39万元，基本工资28.50万元、津贴补贴12.53万元、奖金6.84万元、伙食补助费2.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元、职工基本医疗保险缴费3.58万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金5.11万元、对个人和家庭的补助20.62万元;公用经费266.06万元，主要包括：办公费4万元、印刷费39.10万元、咨询费8.70万元、手续费25.80万元、电费1.50万元、邮电费6.50万元、差旅费13万元、维修(护)费3万元、租赁费2.50万元、会议费5.50万元、培训费15.40万元、公务接待费6万元、被装购置费1.50万元、劳务费、29.10万元、委托业务费75万元、工会经费0.82万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用6.06万元、其他商品和服务支出9.20万元、资本性支出0.50万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县残疾人联合会2019年“三公”经费预算为10万元。 比 2019年预算数增加3.4万元，增长51.52%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2018年无差异。
(二)公务用车购置及运行费7万元。其中公务车辆购置费0万元，访亲预算数与2018年无差异。公务用车运行维护费 7万元，主要用于公务用车修理维护等,比2018年增长2.7万元，较上年增长62.79%，主要原因：残疾人扶持业务增加。
(三)公务接待费3万元，主要用于因公接待客人，比2018年预算数增加0.7万元，增长30.43%，主要原因各类公务接待活动增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县残疾人联合会2019年机关运行经费支出预算8.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增长1.69万元，增长24.6%，主要原因：本部门公用经费增加。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为356.45万元，其中人员经费支出67.99万元，公用经费支出8.56万元，支出项目共4个，支出总额279.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额201.4万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2019年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
? ? ?附件：嵩县残疾人联合会2019年部门预算表.xls
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