嵩县老干部局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县老干部局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县老干部局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县老干部局概况
一、主要职能
1、贯彻落实党中央，国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同县有关部门研究拟定全县老干部工作的有关规定和工作方案。
2、做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实。
3、搞好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。
4、管理老干部服务机构。检查、指导县老干部学校、县老干部活动中心及下级老干部活动室工作。
5、负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。
6、负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。
7、完成县委和上级老干部部门交办的其它任务。
二、机构编制
中共嵩县县委老干部局是县委组织部的部门管理机构，主管全县老干部工作，规格为正科级。根据中共嵩县县委办公室关于印发《中共嵩县县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(嵩办〔2002〕30号)，县委老干部局设置一个综合办公室。县委老干部局机关行政编制4名。其中局长1名，副局长1名，股级职数1名，工勤人员1名(事业编制)。根据关于嵩县党政机关政法机关行政编制调整分配(追加使用)的通知(嵩编〔2006〕27号)，追加老干部局行政编制1名。根据《关于成立嵩县老干部教育活动中心的批复》(嵩编〔2012〕32号)文件，成立嵩县老干部教育活动中心，为隶属于嵩县老干部局领导的股级事业单位，核定财政全供事业编制5名，实有4人。
三、部门预算单位构成
本次部门预算构成为嵩县老干部局本级预算。
第二部分 嵩县老干部局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县老干部局2019年收入总计142.85万元，支出总计142.85万元，与上年相比，收、支总计各增加2.88万元，增长2.06%。主要原因：各类收支增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县老干部局2019年度部门预算总收入142.85万元，其中：一般公共预算收入142.85万元。政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县老干部局2019年支出合计142.85万元,其中:基本支出82.77万元,占57.94%;项目支出60.08万元,占42.06%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县老干部局2019年一般公共预算收支预算142.85万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2.88万元，增加2.06%，主要原因是：工资增长。政府性基金收支增加0万元，预算数与2018年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县老干部局2019年一般公共预算支出年初预算为142.85万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出135.18万元，占94.23%;卫生健康支出3.12万元，占2.18%;住房保障支出4.55万元，占3.20%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县老干部局2019年一般公共预算基本支出142.84万元，其中：人员经费79.91万元，基本工资27.10万元、津贴补贴7.06万元、奖金6.70、绩效工资6.07、机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元、职工基本医疗保险缴费3.12万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金4.55万元、其他工资福利支出3.64万元、对个人和家庭的补助13.09万元;公用经费62.93万元，主要包括：办公费18.70万元、印刷费6.20万元、邮电费1.50万元、差旅费12.23万元、维修(护)费0.90万元、会议费0.90万元、培训费0.80万元、公务接待费1万元、工会经费0.80万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费7.65万元、其他交通费用3.50万元、其他商品和服务支出6.73万元、资本性支出1万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县老干部局2019年“三公”经费预算为8.65万元。 比 2018年预算数减少3.56万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，预算数与2018年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费7.65万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年增加0万元，预算数与2018年度无差异;公务用车运行维护费7.65万元，主要用于车辆维修、加油运行，比2018年增加0万元，预算数与2018年度无差异。
(三)公务接待费1万元，主要用于业务接待，比2018年减少1.26万元，下降55.75%，主要原因：规范接待，降低标准，减少浪费，厉行节约，压缩开支。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县老干部局2019年机关运行经费支出预算2.85万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费、差旅费等支出，比2018年减少4.02万元，减少58.51%，主要原因：办公费及其他交通费用减少。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排30.1万元，其中：政府采购货物预算30.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，开展了绩效管理工作。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为142.85万元，人员经费支出79.91万元，公用经费支出2.85万元，支出项目共1个，支出总额60.08万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县老干部局固定资产总额19.83万元，其中：房屋建筑物13万元。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
? ? ?附件：嵩县老干部局2019年度部门预算表.xls
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