嵩县退役军人事务局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县退役军人事务局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县退役军人事务局概况
主要职能
(一)承担县双拥领导小组的日常工作，组织开展拥军优属和创建双拥模范区活动。
(二)主管全县优抚工作。负责筹集和发放全县义务兵家属优待金，烈属、革命伤残人员和在乡老复员军人等优抚对象的各种抚恤金。指导开展全区"爱心献功臣行动"，解决重点优抚对象的"三难"问题。
(三)负责城镇退伍义务兵(志愿兵)和军队离(退)休干部的接受安置;负责军队离(退)休干部的生活安排和管理工作;组织开展军地两用人才的培训和开发使用。
(四)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、嵩县退役军人事务局部门预算单位构成
嵩县退役军人事务局部门预算为本级机关预算
嵩县退役军人事务局成立于2018年12月，2019年3月人员及业务转隶到位，故2018年无预算。
第二部分?嵩县退役军人事务局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2019年收入总计2637.94万元，支出总计2637.94万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2019年收入合计2637.94万元，其中：一般公共预算收入472万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入2165.94万元，其中：上级提前告知一般性转移2073.94万元，专项转移92万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2019年支出合计2637.94万元，其中：基本支出973.94万元，占36.92%;项目支出1664万元，占63.08%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县退役军人事务局2019年一般公共预算收支预算2637.94万元。政府性基金收支预算0万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县退役军人事务局2019年一般公共预算支出年初预算为2637.94万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2637.94万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出973.94万元，其中：人员经费973.94万元，主要包括：对个人和家庭的补助973.94万元;公用经费0万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县退役军人事务局2019年政府性基金预算支出0万元 。
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县退役军人事务局2019年国有资金经营预算支出0万元 ，
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县军人事务局成立于2018年年底，2019年“三公”经费预算为0万元。
(一)因公出国(境)费 0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年退役军人事务局无机关运行经费预算。
(二)政府采购支出情况
2019年无政府采购预算安排。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2637.94万元，其中人员经费支出973.94万元，公用经费支出0万元，支出项目共8个，支出总额1664万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额1480万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县退役军人事务局没有车辆，没有专用设备占有。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
? ? ?附件：嵩县退役军人事务局2019年度部门预算表.xls
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