嵩县行政服务中心
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县行政服务中心2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县行政服务中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县行政服务中心概况
一、主要职能
根据洛市编[2004]17号《关于成立嵩县行政服务中心的批复》文件精神，决定成立嵩县行政服务中心。行政服务中心为隶属县政府的正科级事业单位，经费形式为财政全供。主要职责是：
(一)负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。
(二)负责对“窗口”工作人员的管理和考核。
(三)负责对进入服务中心的审批项目的确定、调整，对审批项目办理情况进行协调、督查。
(四)受理公民、法人及其他组织对中心机关及“窗口”工作人员违纪、违规、违诺行为的投诉和查处。中心内设办公室、业务股、督查股等三个股室。
二、嵩县行政服务中心预算单位构成
嵩县行政服务中心部门预算包含本级。
第二部分 嵩县行政服务中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2019年收入总计146.71万元，支出总计146.71万元，与2018年相比，收、支总计各增加41.65万元，增长39.64%。主要原因：办公服务区域设施改善。
二、收入预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2019年收入合计146.71万元，其中：一般公共预算收入146.71万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2019年支出合计146.71万元，其中：基本支出66.71万元，占45.47%;项目支出80万元，占54.53%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2019年一般公共预算收支预算146.71万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加41.65万元，增长39.64%，主要原因：办公服务区域设施改善;政府性基金收支增加0万元，预算数与2018年无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县行政服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为146.71万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出129.11万元，占88.00%;社会保障和就业支出9.45万元，占6.44%;;卫生健康支出3.31万元，占2.26%;住房保障支出4.84万元，占3.30%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县行政服务中心2019年一般公共预算基本支出146.71万元，其中：人员经费93.96万元，基本工资27.26万元、津贴补贴12.1万元、奖金6.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.45万元、医疗保险缴费3.31万元、其他社会保障0.1万元、住房公积金4.84万元、其他工资福利支出30.36万元;公用经费52.75万元，主要包括：办公费3.93万元、印刷费2.0万元、水费2.0万元、电费28万元、邮电费2.6万元、差旅费4.5万元、维修(护)费2.5万元、培训费0.25万元、公务接待费1万元、工会费0.79万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出2万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县行政服务中心2019年“三公”经费预算为3.50万元。 比 2018年预算数增加0.5万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，预算数与2018年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费2.5万元。其中公务车辆购置费2.5万元，主要用于脱贫攻坚任务需要更新车辆,比2018年增加2.5万元，主要原因：车辆更新;公务用车运行维护费 0万元，比2018年增加0万元，预算数与2018年度无差异。
(三)公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比2018年预算数减少2万元，主要原因：本年度接待减少。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县行政服务中心2019年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0万元，下降0%，预算数与2018年度无差异。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排123.95万元，其中：政府采购货物预算123.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我单位未开展绩效评价管理工作。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为146.71万元，其中人员经费支出93.96万元，公用经费支出52.75万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县行政服务中心固定资产总额461.81万元，其中，房屋建筑物321.57万元，车辆0万元。共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
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