嵩县人民代表大会常务委员会办公室
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
依据《宪法》和《组织法》规定，在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导和主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作;联系代表，受理人民群众对上述机关的国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会不适当的决议;决定国家机关工作人员的任免和撤销其职务;罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表;决定授予地方的荣誉称号等。总之，嵩县人民代表大会常委会的主要职能是依照法律规定，行使决定权、监督权和任命权。
嵩县人大常委会机关设有办事机构2个：办公室、信访办公室。工作机构5个：法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会,均为正科级内设机构。机关行政编制20人，在职职工27人，离休2人，退休28人。
二、部门预算单位构成
我单位为独立法人，无二级机构。本次部门预算公开为本级预算。
第二部分 嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年预算收入合计426.04万元，预算支出合计426.04万元。与上年相比，收、支总计增加36.36万元，增加9.33%，主要原因是财政一般拨款增加36.36万元，其中基本支出中增加29.36万元及项目支出专项资金中其他人大事务收支增加7万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门预算总收入426.04万元，其中：一般公共预算收入426.04万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年支出合计426.04万元，其中基本支出348.82万元，占81.87%;项目支出77.22万元，占18.13%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算收支预算426.04万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加36.36万元，增加9.33%，主要原因是：各项收支增加。政府性基金预算数与2018年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算支出年初预算为426.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出361.61万元，占84.88%;社会保障和就业支出33.41万元，占7.84%;卫生健康支出12.54万元，占2.94%;住房保障支出18.48万元，占4.34%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出348.82万元，其中：人员经费290.77万元，基本工资111.24万元、津贴补贴47.62万元、奖金26.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.41万元、医疗保险缴费12.54万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金18.48万元、其他工资福利支出6.05万元、离休费16.17万元、退休费12.28万元、其他对个人和家庭的补助支出5.56万元;公用经费134.27万元，主要包括：办公费4万元、印刷费3.8万元、邮电费8万元、物业管理费0.22万元、差旅费16.35万元、维修(护)费0.6万元、会议费47万元、培训费1万元、公务接待费2.2万元、劳务费6万元、工会费3.18万元、福利费4.54万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用22.38万元、其他商品和服务支出5万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年“三公”经费预算为12.20万元。 比 2018年预算数减少30.6万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，预算数与2018年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费10万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年增加0万元，增长0%，预算数与上年度无差异;公务用车运行维护费10万元，主要用于车辆维修、加油运行，比2018年增加1.7万元，增长20.48%，主要原因：扶贫帮扶工作任务加重，公车使用频率增加。
(三)公务接待费2.2万元，主要用于业务接待，比2018年减少4.8万元，下降68.57%，主要原因：机关严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》，严格公务接待审批管理，严控接待标准，确保公务接待费只减不增。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费支出预算207.36万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加22.01万元，增长11.87%，主要原因：1、劳务派遣人员增加、扶贫帮扶和文明单位结对帮扶支出增加;2年初预算安排召开一次人民代表大会，但根据工作需要实际召开了两次人民代表大会，造成会议费支出增加。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，开展相关绩效评价工作。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为426.04万元，人员经费支出270.77万元，公用经费支出58.05万元，支出项目共1个，支出总额77.22万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，嵩县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4辆，全部为一般公务用车。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
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