中国人民政治协商会议嵩县委员会
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分政协嵩县委员会部门2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：政协嵩县委员会部门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分?政协嵩县委员会部门概况
一、主要职能
政协嵩县委员会组织本会全体委员旅行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。嵩县政协机关承担着政协嵩县委员会的秘书、参谋、服务和联络工作。其主要职责是：
负责政协嵩县委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题座谈会和专门委员会的会务工作;组织实施政协嵩县委员会全体会议，常委会会议，主席会议形成的决议、决定;负责本会委员和驻嵩省、市政协委员视察、参观调研等活动的具体服务工作，承担专门委员会向常委会、主席会提供需要讨论的议题地拟定及材料准备工作;了解掌握全县政协工作和政协委员活动情况，总结经验，提出建议，供领导参阅;负责组织委员学习党的有关文件精神和政协章程，开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度宣传和学习工作;负责县政协对内对外的宣传工作收集各界人士的意见和建议，承担政协委员提案、政协建议案的交办，催办工作，了解落实情况;负责组织本会委员对我县有关部门在执行宪法、法律、政令、法令、党的方针、政策等方面的情况实行民主监督;负责文史资料的征集、整理、编辑和定期印刷出版，搞好文史资料的交流;负责与县委、县政府对口部门的联系工作;组织实施上级组织交办的各项工作。
二、政协嵩县委员会部门预算单位构成
嵩县政协机关为一级预算单位，内设1个综合性办公室和5个专门委员会。分别是：政协综合办公室、提案工作委员会、经济科技委员会、文教卫生委员会、民主法治委员会、学习文史委员会。
第二部分?政协嵩县委员会部门2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
政协嵩县委员会部门2019年收入总计245.37万元，支出总计245.37万元，与2018年相比，收、支总计各减少15.47万元，下降5.93%。主要原因：收入增加。
二、收入预算总体情况说明
政协嵩县委员会部门2019年收入合计245.37万元，其中：一般公共预算收入245.37万元。
三、支出预算总体情况说明
政协嵩县委员会部门2019年支出合计245.37万元，其中：基本支出192.37万元，占78.40%;项目支出53万元，占21.60%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
政协嵩县委员会部门2019年一般公共预算收支预算245.37万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少15.47万元，下降5.93%，主要原因：人员调出和退休;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
政协嵩县委员会部门2019年一般公共预算支出年初预算为245.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出206.56万元，占84.18%;社会保障和就业支出21.82万元，占8.89%;卫生健康支出7.64万元，占3.11%;住房保障支出9.35万元，占3.81%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
政协嵩县委员会部门2019年一般公共预算基本支出192.37万元，其中：人员经费163.09万元，基本工资68.84万元、津贴补贴28.46万元、奖金22.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.82万元、医疗保险缴费7.64万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金9.35万元、其他工资福利支出0.97万元、其他对个人和家庭的补助支出3.35万元;公用经费82.28万元，主要包括：办公费13.38万元、印刷费5万元、邮电费3.5万元、差旅费9万元、租赁费2万元、会议费12万元、公务接待费1.5万元、工会经费2.44万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用15.24万元、其他商品和服务支出12.5万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
政协嵩县委员会部门2019年“三公”经费预算为15.85万元。比2018年预算数减少16.15万元，下降50.47%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
(二)公务用车购置及运行费11.05万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异;公务用车运行维护费11.05万元，主要用于车辆维修、保险购买、燃油费支出,比2018年减少5.95万元，较上年下降35%，主要原因：严格执行公务用车管理规定，压缩开支。
(三)公务接待费4.8万元，主要用于委员视察期间支出，比2018年预算数减少10.2万元，下降68%，主要原因严格执行纪委监委有关接待规定，压缩开支。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
政协嵩县委员会部门2019年机关运行经费支出预算192.37万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少14.67万元，下降7.09%，主要原因：严格执行中央八项规定规定，压缩开支。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为245.37万元，其中人员经费支出163.09万元，公用经费支出29.28万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，政协嵩县委员会部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车8辆。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位2019年度所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
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