嵩县供销合作社联合社
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县供销合作社2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县供销合作社2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县供销合作社概况
一、主要职能
(一)部门职责
1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。
2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。
3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理。
4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设;引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
5、向政府和有关部门及时反映农民社员和基层供销社的意见和要求，维护基层供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。
6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
7、负责县社机关和所属企业单位的领导班子建设，干部队伍建设、劳动人事管理、党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。
8、承办县政府和市供销社交办的其它事项。
二、嵩县供销合作社预算单位构成
嵩县供销合作社预算包含嵩县供销合作社预算本级。
第二部分?嵩县供销合作社2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县供销合作社2019年收入总计120.72万元，支出总计120.72万元，与2018年相比，收、支总计各减少4.78万元，下降3.81%。主要原因：工资福利支出减少3.87万元，商品服务支出减少1万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县供销合作社2019年收入合计120.72万元，其中：一般公共预算收入120.72万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县供销合作社2019年支出合计120.72万元，其中：基本支出120.72万元，占100%;项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县供销合作社2019年一般公共预算收支预算120.72万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少4.78万元，下降3.81%。主要原因：工资福利及商品服务等支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县供销合作社2019年一般公共预算支出年初预算为120.72万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.42万元，占11.94%;卫生健康支出5.05万元，占4.18%;商业服务业等支出93.83万元，占77.73%;住房保障支出7.42万元，占6.15%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县供销合作社2019年一般公共预算基本支出120.72万，其中：人员经费107.87万元，主要包括基本工资49.02万元、津贴补贴19.47万元、奖金11.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.42万元、医疗保险缴费5.05万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金7.42万元、退休费0.78万元;公用经费12.85万元，主要包括：办公费0.2万元、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.4万元、因公出国(境)费、维修(护)费0.1万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.37万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费、其他交通费用8.88万元、其他商品和服务支出0.16万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县供销合作社2019年“三公”经费预算为0万元。预算数与2018年无差异。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2018年无差异。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2018年无差异;公务用车运行维护费0万元，预算数与2018年无差异。
(三)公务接待费0万元，预算数与2018年无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县供销合作社2019年机关运行经费支出预算12.85万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.95万元，下降6.88%，主要原因：保障机关人员工资发放、机构正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为120.72万元，其中人员经费支出107.87万元，公用经费支出12.85万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：执法执勤车0辆，事业单位用车0两;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2019年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
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